Ao incluir um pedido de venda (MATA410) e submetê-lo à liberação através da rotina Liberação dos Pedidos de Venda (MATA440), o pedido é avaliado como um todo. Diversos fatores são analisados, como aprovação de crédito do cliente e disponibilidade de saldo em estoque. Após essa avaliação, o pedido pode se tornar apto a faturar ou ser bloqueado por regra, crédito ou estoque. Se bloqueado, o sistema grava a tabela Pedidos Liberados (SC9) com o código de bloqueio nos campos C9_BLEST e C9_BLCRED, sem especificar o motivo do bloqueio.
O Log de Liberação dos Pedidos de Venda visa melhorar a compreensão do motivo do bloqueio, seja por regra e verba, crédito e/ou estoque. Ao efetuar a liberação do pedido de venda e o pedido ser bloqueado por crédito e/ou estoque, uma mensagem aparecerá em tela detalhando o motivo do bloqueio. Essa informação será gravada na tabela AQ1 (Log de Pedidos de Venda) e disponibilizada para visualização através da rotina Log de Pedido de Venda (FATA410).
O parâmetro MV_FTLOGPV, quando configurado como .T., habilita a gravação do log do Pedido de Venda (AQ1).
A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) será adicionada ao menu padrão do módulo Faturamento a partir da release 12.1.2510, sendo assim, para releases anteriores é necessário adicionar a rotina no menu. Clique o link abaixo para mais informações sobre como adicionar a rotina o menu do módulo faturamento.
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A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) permite a visualização do status dos itens do pedido, se estão em carteira, boqueado, rejeitado ou apto a faturar.
Com o parâmetro MV_FTLOGPV = .T. a tabela AQ1 é gravada nas seguintes situações:
Além das informações detalhadas no quadro abaixo, a tabela AQ1 possui oi campos filial, código do pedido, item do pedido, sequencial de registros, data e hora.
| Cenários | Status do item do Pedido (AQ1_STATUS) | Código do Bloqueio Referente ao Credito (AQ1_BLQCRD) | Código do Bloqueio Referente ao Estoque (AQ1_BLQEST) | Detalhes do Bloqueio (AQ1_DETBLQ) |
|---|---|---|---|---|
| Inclusão do pedido de venda. | 1 | Em Carteira | ||
| Bloqueio por regra de negócio configurada como exceção na aba negociação. | 2 | O lançamento encontra-se em uma exceção às regras de negociação. - Regra: 000050 - Tipo de bloqueio: Negociação - Item:001 | ||
| Bloqueio por regra de negócio configurada na aba comercialização. | 2 | O lançamento possui um item que não pode ser comercializado, de acordo com a regra de comercialização. - Regra: 000051 - Tipo de bloqueio: Comercialização - Item: 001 | ||
| Bloqueio por regra de negócio configurada na aba descontos. | 2 | O desconto aplicado é maior que o permitido. - Regra: 000052 - Tipo de bloqueio: Descontos - Item:001 | ||
| Bloqueio por regra e verba configuradas com descontos. | 2 | O desconto aplicado é maior que o permitido. - Regra: 000053 - Tipo de bloqueio: Descontos - Item:001 - A verba de venda não foi suficiente para o desconto. - Verba: 000012 - Item:001 | ||
| Bloqueio específico para o estado de Alagoas através do parâmetro MV_LIMFTAL. | 2 | O lançamento ultrapassa o limite de faturamento para o cliente. Regra específica para Alagoas | ||
| Bloqueio por regra de negócio onde o lançamento não possui item que atenda a configuração na aba negociação. | 2 | O lançamento não atende nenhuma opção de negociação. - Regra: 000054 - Tipo de bloqueio: Negociação | ||
| Bloqueio por regra de negócio onde o lançamento não possui item que atenda a configuração na aba comercialização. | 2 | O lançamento possui itens que não foram especificados na regra de comercialização. - Regra: 000055 - Tipo de bloqueio: Comercialização. | ||
| Item deletado no pedido de venda. | 3 | Deletado | ||
| Pedido de venda apto a faturar. | 4 | Liberado | ||
| Pedido de venda faturado. | 5 | 10 | 10 | Já Faturado |
| Liberação do pedido rejeitada. | 6 | 09 | 02 | Rejeitado |
| Bloqueio de crédito devido o valor exceder o configurado no parâmetro MV_PERMAX e pelo limite de crédito configurado no cliente. | 6 | 01 | Pedido Bloqueado devido a exceder 'MV_PERMAX' e o limite Cred . Vlr Permitido: 100,00 / Vlr Real Calculado: 500,00 | |
| Bloqueio de crédito devido a configuração de risco E no cadastro do cliente. | 6 | 01 | Pedido Bloqueado pelo grau de risco 'E' no cadastro do Cliente | |
| Bloqueio de crédito devido a data limite de crédito vencida no cadastro do cliente. | 6 | 04 | Pedido Bloqueado devido a data limite de crédito vencida: 01/01/2023 | |
| Bloqueio de crédito devido o valor ter ultrapassado o limite do crédito configurado no cadastro de cliente. | 6 | 01 | Pedido Bloqueado devido ao limite de crédito ultrapassado. Vlr Pedido: 2.000,00 / Limite de Crédito: 1.000,00 | |
| Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOA. | 6 | 01 | Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'A'. Vlr Pedido: 500,00 / Vlr Faixa: 200,00 | |
| Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOB. | 6 | 01 | Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'B'. Vlr Pedido: 700,00 / Vlr Faixa: 500,00 | |
| Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOC. | 6 | 01 | Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'C'. Vlr Pedido: 1.000,00 / Vlr Faixa: 800,00 | |
| Bloqueio de crédito devido a configuração do risco estar B no cadastro do cliente e o parâmetro MV_RISCOB estar igual a 30. | 6 | 01 | Pedido Bloqueado devido à Título(s) vencido(s) com dias maiores que os definidos para o grau de risco. Qtd Dias Risco: 30 | |
| Bloqueio de crédito devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada (MV_CREDCLI=C). | 6 | 01 | Pedido Bloqueado devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada | |
Bloqueio de crédito devido o pedido estar configurado com o campos Tipo de Liberação (C5_TIPLIB) igual a 2 e limite crédito vencido. | 6 | 01 | Pedido Bloqueado devido ao campo 'Tp Liberação' = '2-Libera por Pedido' e Limite de cred excedido | |
| Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço ( MV_GERABLQ=S) | 6 | 02 | Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço e MV_GERABLQ = S | |
| Bloqueio devido á falta de saldo em estoque. | 6 | 02 | Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0 | |
| Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3 | 6 | 02 | Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3 | |
| Se houver o bloqueio de estoque e crédito, ambos os campos de código de bloqueio serão preenchidos e os motivos serão concatenados no campo de detalhes do bloqueio | 6 | 02 | 02 | Pedido Bloqueado por estoque - MV_BLQCRED = T / Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0 |
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