01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA887.PRWModelo de Datos de Totvs Recibos17/12/2024
País:Mercado Internacional. 
Ticket:No aplica. 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25493.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un comportamiento anormal en el sistema, ya que, al realizar un recibo de cobro en Totvs Recibo (FINA998), que posee una forma de pago de tipo cheque (CH), al confirmar el recibo no se generan los registros en la tabla SE1 y SEL referentes a la forma de pago de tipo cheque.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Modelo de Datos de Totvs Recibo (FINA887), se realizan las siguientes modificaciones:


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-25493.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la siguiente configuración:

    1. Configure el parámetro MV_RECMVC igual a .T. (Habilita la pantalla de Nuevo Recibo en ADVPL)

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  6. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

  7. En la rutina de Entidades Bancarias (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco cheque.

  8. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar.

  1. Ingrese a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingrese a la opción Nuevo Recibo.

    2. Informe el encabezado del recibo de cobro, después de clic el botón Otras acciones y seleccione la opción Extraer Títulos.

    3. Seleccione el título generado previamente.

    4. Agregue una forma de pago de tipo cheque por el mismo valor del título financiero, es importante que no se modifique el campo Tipo.

    5. Confirme el recibo de cobro y verifique que los registros en las tablas SE1 y SEL sean generados satisfactoriamente.

    6. Ingrese a la opción Buscar Recibo.

    7. Localice el recibo de cobro generado previamente.

    8. Visualice el recibo de cobro y verifique que el título y la forma de pago aparezcan satisfactoriamente.

    9. Verifique en las tablas de Cuentas Por Cobrar (SE1) y Recibos de Cobro (SEL) que se generen los registros correspondientes al recibo de cobro generado previamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS