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BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)

Para que os documentos sejam demonstrados no bloco A, deverão possuir os seguintes critérios:

As NFs devem possuir valores escriturado de PIS/COFINS.
O produto deve ser classificado como Finalidade: Serviços, na aba Divisões, no cadastro da Família do produto.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > EFD Contribuições - Bloco A > image-2025-1-10_17-59-28.png Imagem 1 - Produto com Finalidade Serviços

Para NFs de Origem do Orçamento:

Se a natureza de Despesa estiver marcada para Integrar para o fiscal, demonstrará apenas os documentos com modelo diferentes de ('01', '1B', '04', '55', '65'), para CFOP de Serviço (1933, 2933, 5933 e 6933). E produto com finalidade Serviço.
- Documentos marcados para integrar ao fiscal poderão ser consultados no módulo Fiscal, na Consulta de Notas Fiscais, Relatório de Entradas e outros.
Se a natureza de Despesa não estiver marcada para integrar para o fiscal, deverá existir a marcação ‘Gera no bloco A’.
- Essas NFs poderão ser consultadas no módulo Fiscal, no menu Relatórios > Notas Fiscais de Despesas.

Ao atender essas condições, ambas as situações aparecerão escrituradas na apuração de PIS/COFINS e retornarão no Bloco A.

Pré-Requisitos e Restrições

Os registros do bloco A serão gerados somente nas situações:

Regime Fiscal de escrituração: Lucro Presumido, Modo de Escrituração: Individualizada.
E demais regimes fiscais.

Confira a parametrização para a empresa matriz em Configuração > Parâmetros > Empresa > Botão 'Regime'.

Registro A001: Abertura do Bloco A

O registro de abertura é gerado obrigatoriamente, mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco A.

Deve apenas estar ativado para o layout, para ser gerado no arquivo.

Registro A010: Identificação do Estabelecimento

Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço

Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF

Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação

Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento

Registro A990: Encerramento do Bloco A

O registro de encerramento, assim como o de abertura, é gerado obrigatoriamente mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco A.

Deve apenas estar ativado para o layout, para ser gerado no arquivo.