BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)
Pré-Requisitos e RestriçõesOs registros do bloco A serão gerados somente nas situações: - Regime Fiscal de escrituração: Lucro Presumido, Modo de Escrituração: Individualizada.
- E demais regimes fiscais.
Confira a parametrização para a empresa matriz em Configuração > Parâmetros > Empresa > Botão 'Regime'. |
Para que os documentos sejam demonstrados no bloco A, deverão possuir os seguintes critérios:
- As NFs devem possuir valores escriturado de PIS/COFINS.
- O produto deve ser classificado como Finalidade: Serviços, na aba Divisões, no cadastro da Família do produto.
Imagem 1 - Produto com Finalidade Serviços
- Para Documentos integrados ao módulo fiscal por meio dos módulos do Comercial, ou ainda, pelo módulo Orçamento, no caso da natureza de Despesa estiver marcada para Integrar para o fiscal, demonstrará apenas os documentos com modelo diferentes de ('01', '1B', '04', '55', '65'), para CFOPs de Serviço (1933, 2933, 5933 e 6933). E produto com finalidade Serviço.
- Documentos marcados para integrar ao fiscal poderão ser consultados no módulo Fiscal, na Consulta de Notas Fiscais, Relatório de Entradas e outros.
- Se a natureza de Despesa não estiver marcada para integrar para o fiscal, deverá existir a marcação ‘Bloco A’, no módulo Orçamento > menu Parâmetros > Parâmetros Despesa > aba 'PIS/COFINS'.
Imagem 2 - Identificação de geração para o Bloco A
- Essas NFs poderão ser consultadas no módulo Fiscal, no menu Relatórios > Notas Fiscais de Despesas.
Ao atender essas condições, ambas as situações aparecerão escrituradas na apuração de PIS/COFINS, relatório da Apuração de PIS/COFINS e retornarão no Bloco A do arquivo do SPED Contribuições.
Registro A001: Abertura do Bloco A O registro de abertura é gerado obrigatoriamente, mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco A. Deve apenas estar ativado para o layout, para ser gerado no arquivo. |
Registro A010: Identificação do Estabelecimento Busca dados do cadastro da empresa. |
Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço Quando o documento atender às condições mencionadas acima, referindo-se à um documento de Serviço, serão demonstrados os detalhes do documento nesse registro. |
Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF Serão demonstrados: - Para os documentos integrados ao fiscal, os códigos de observações que possuam Finalidade: Complemento de Documento.
- Para as notas de origem do módulo Orçamento, não integradas ao fiscal, os códigos de observações de documentos fiscais vinculados aos documentos de origem.
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Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
Não atendido pelo sistema Totvs Varejo Supermercados - Linha Consinco. |
Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento Em elaboração. |
Registro A990: Encerramento do Bloco A
O registro de encerramento, assim como o de abertura, é gerado obrigatoriamente mesmo que não possua movimentações no período para os demais registros do bloco A. Deve apenas estar ativado para o layout, para ser gerado no arquivo. |
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