01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Descreva a situação/requisito.

 As informações podem incluir a descrição do problema ou requisito, a causa raiz, o impacto no sistema e nos usuários, entre outras.

Documente de forma clara e organizada para fácil compreensão.

03. SOLUÇÃO

Criado o parâmetro dinâmico LISTA_CFOP_SUFRAMA do grupo SILLUS_FATURAMENTO com o seguinte funcionamento:

Quando estiver sem valor preenchido, que é o padrão, as rotinas de geração de pedido e faturamento de notas continuam funcionando da maneira original, ou seja, caso seja atribuído um CFOP referente a desconto Suframa, o mesmo não será alterado mesmo nos casos onde o desconto de Suframa foi zerado porque a origem da mercadoria estava na lista do parâmetro dinâmico ORIGEM_MERC_IMPORT_SUFRAMA do grupo PED_VENDA.

Quando existe uma lista de CFOP atribuída (exemplo do formato que o parâmetro deve ser preenchido: 5101, 5102), a rotina de geração do pedido e faturamento passam a realizar uma nova rotina de validação seguindo do novo tratamento:

1. • Nova validação: Se o valor o desconto Suframa for zerado porque a origem de mercadoria está cadastrada no parâmetro ORIGEM_MERC_IMPORT_SUFRAMA e o CFOP vinculado na operação estiver na lista cadastrada no parâmetro LISTA_CFOP_SUFRAMA, será feita uma busca do próximo CFOP na hierarquia de cadastro que não faça parte da LISTA_CFOP_SUFRAMA e caso não exista nenhum, será considerado o CFOP padrão do CGO - independente se este esteja ou não na lista do parâmetro.

novo tratamento, onde será buscado o próximo CFOP na hierarquia de cadastro em que 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 24.07, atualizar o sistema para o service pack 24.07.XXX ou superior.

Se estiver na versão 25.01, atualizar o sistema para o service pack 25.01.XXX ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há.