01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
MATA468NGeneración de Notas
LOCXBOLFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia
País:COLOMBIA
Ticket:DMICNS-22197
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):22170995


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Desde la rutina Generación de Notas (MATA468n) al generar la factura está calculando el IVA del total sin descuento, al tener una TES configurada como Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Si


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para que se considere el descuento en la base del IVA para calcular el descuento, al tener una TES configurada como Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Si, en caso de que la TES sea configurada como Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = NO, el descuento no se toma en cuenta en la base


  • A través de la rutina “Clientes” (Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
  • En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
    • Agregar impuestos necesarios. 
    • Configurar Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Si
  • En la rutina "Productos" (Rutina:  MATA010 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
  • Por medio de la rutina "Pedidos de Venta" (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT)  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.

Encabezado 

        • Informar los descuentos del encabezado en el campo: Indemnización (C5_DESCONT).
        • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "1-Factura".

Ítems

    • Agregar productos creados anteriormente.
  • A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock” (Rutina: MATA456 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.



  • En la rutina de "Generación de Notas" (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT) >>Actualizaciones | Facturación)
    • Informar la generación por pedidos.
    • Informar parámetros. 
    • Seleccionar el pedido generado previamente.
    • Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact." 
    • En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar, verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie.
    • Una vez verificados los consecutivos de cada serie, dar clic en el botón "OK" para generar las facturas.
  • A través de la rutina “Facturación” (Rutina: MATA467N || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) Actualizaciones | Facturación),
    • Revisar que se hayan grabado correctamente.
    • Verificar el calculo del impuesto configurado en la TES  y tener como Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Si, debe considerarse el descuento en la base.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


  • Verificar que el campo Indemnización (C5_DESCONT) este habilitado en caso contrario habilitar por configurador.
  • La solución no actualiza los registros ya generados previamente.



05. ASUNTOS RELACIONADOS