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01. DADOS GERAIS

Produto:
Segmento:
Módulo:	Fiscal
Função:	EFD-Reinf
País:	Brasil
Ticket:	21238500
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DVAFIS-22963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No registro R4020 informar o valor de retenção do imposto 8 mesmo se estiver como não retido.

03. SOLUÇÃO

Na geração do registro R4020 - Pagamento/Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica, foi alterado para se na duplicata possuir o imposto 8 (IRRF) e este estiver com a situação "não retido", devera apresentar no XML a informação de base de cálculo deste imposto.

TOTVS Moda > DT Geração do Reinf Referente a Valores de Imposto IRRF não retido. > image-2025-2-4_15-52-20.png

Imagem 1 - Acima vemos por exemplo uma duplicata com o imposto 8 com a situação "Não retido", temos em destaque também o valor da base de calculo do imposto.

TOTVS Moda > DT Geração do Reinf Referente a Valores de Imposto IRRF não retido. > image-2025-2-4_15-56-2.png

Imagem 2 - No componente FISFP134 fizemos a geração do registro R4020 para a pessoa da duplicata da imagem 1.

TOTVS Moda > DT Geração do Reinf Referente a Valores de Imposto IRRF não retido. > image-2025-2-4_15-57-42.png

Imagem 3 - Na imagem acima vemos o XML gerado para o evento R4020, pode-se notar que foi gerado o grupo de tag "retencoes" com o valor da base de calculo do imposto 8.