01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Função:Frente de Caixa

Brasil
Requisito/Story/Issue:DDPDV-17479

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a rotina 2030 não grava corretamente uma venda utilizando o Sitef na opção crediário, armazenando apenas uma parcela.

03. SOLUÇÃO

Realizado a codificação do processo para o sitef dedicado funcionar com a opção de venda crediário, gerando apenas um registro na PCPREST e na CRECEBER e enviano no xml da nota dados de pagamento similares aos que ocorrem nas vendas em cartão de crédito.


Para utilizar a implementação, atualize a rotina 2030 para a versão informada abaixo ou superior.

PCINF2030MG

  • 37.0.0.479


  • Atualizar a rotina 522 para versão 37.0.0.77 ou superior
  • Plano de pagamento criado na rotina 523, Crediário com o prazo D+2
  • Cobrança com opção Crediário habilitada e forma de pagamento Nfe = 05
  • Vinculo da cobrança com o plano de pagamento realizado na aba Relacionamento Cobrança X Plano de Pagamento
  • Campo '% Taxa Adm CREDI' informado na aba Cartão de Crédito da rotina 522
  • Tef configurado para funcionamento com o client modular
  • Pedido de venda assistida digitado pela rotina 4116

Passo a Passo:


1- Acessar a rotina 2030


2- CTRL+E para abrir a tela de importação de pedido Venda Assistida


3- Clique o botão Localizar


4- Selecione o pedido a ser faturado e tecle ENTER
5- Tecle F9 para Cartão Tef (Client Modular)
6- Escolha a opção 1 - Crédito


7- Insira ou aproxime o cartão


8- Escolho a opção 4 - Crediário


9- Informe o número de parcelas e clique o botão 1 - Confirma


10- Selecione o plano de financiamento e clique novamente o botão 1 - Confirma


11- tecle F para finalizar o faturamento.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES