1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Realizar un respaldo del diccionario de datos.
3. Como buena práctica aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI.
4. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-25511.
5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

1. Desde el módulo configurador (SIGACFG):
   1. Habilitar en el menú de financiero la rutina Migración de registros para nuevos encabezados de OP en recibo (FINA842.PRW).
   2. Habilitar el parámetro, Generación de RA (MV_RAGENER) y el parámetro de Serie de Recibos (MV_SERREC).
2. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

3. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
   1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
      1. Activar la contabilidad on-line.
      2. Capturar los datos del encabezado (Llenar los campos obligatorios).
      3. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
      4. Agregar una forma de pago, sin importar el monto y el tipo de pago (Llenar los campos obligatorios).
      5. Aceptar la generación de un Anticipo y guardar el recibo.
      6. Confirmar la generación de los asientos contables.

2. Se ingresa a la opción de menú Migración de registros para nuevos encabezados de OP en recibo (FINA842.PRW) y se debe efectuar el siguiente proceso para la correcta migración: Seleccionar en la opción "Generar encabezado para:" Recibos de cobranza. Informar la fecha de creación de un recibo que se encuentre registrado en la tabla de Cobros Diversos (SEL) pero no en la tabla Encabezado del recibo (FJT), esta fecha se divide en un rango de "Fecha inicial" y "Fecha Final". Dar clic en la sección de ejecución a la paloma verde. Verificar que los registros de la tabla  Cobros Diversos (SEL) ya se encuentren registrados en la tabla Encabezado del recibo (FJT), de esta manera se comprueba el correcto funcionamiento de la migración. Importante: Este proceso es obligatorio si necesitas usar la función "Track contable" en TOTVS Recibos para recibos que no están registrados en la tabla FJT (es decir, recibos generados con las antiguas rutinas). Sin embargo, si los recibos fueron generados directamente en TOTVS Recibos, este proceso no es necesario. Para más información sobre el Migrador de SEL a FJT consultar el siguiente link: 3.2.1 Track contable y tabla FJT

3. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
   
   1. Ingresar a la opción de "Buscar Recibo".
   2. Ingresar los campos necesarios para localizar el recibo generado anteriormente.
   3. Seleccionar el recibo y dar clic en la opción "Track contable"
   4. Verificar que se muestre correctamente y su cierre sea el adecuado.