Durante a Transferência de Empresas/Filial/Processo, a rotina de Transferência exibe a tela abaixo para a devida transferência dos movimentos do funcionário que foram encontrados.

Nesta tela foi incluída mensagem explicativa sobre essa etapa conforme abaixo.

Observação: Caso o Período/Número de Pagamento ativo no Destino seja idêntico ao Período/Número de Pagamento do movimento e ele estiver ativo, essas informações são retornadas em tela como sugestão ao ususário:

Nesta tela será validado se o período informado é válido - um período válido é um período que existe no Destino:

Sobre a orientação:

1- Selecione um Período/Nro. de Pagamento compatível com a Data da Transferência, ou seja,os dados do Período/Nro. Origem não poderão ser superiores ao do Destino

Iremos imaginar o seguinte cenário:

Empresa 01 (origem) 09/2024 (fechado), transferência 10/2024(aberto)

Empresa 02 (destino) 07/2024 (aberto)

10/2024 (Período da Transferência, Empresa 02) >  07/2024 (Período Ativo no Destino, Empresa 01)

Agora o seguinte cenário:

Empresa 01 (origem) 09/2024 ((fechado), transferência 10/2024(aberto)

Empresa 02 (destino) 07/2024 (aberto)

10/2024 (Período da Transferência, Empresa 02) =  10/2024 (Período Ativo no Destino, Empresa 01)

Sobre a orientação:

2- Deverá existir um registro de Período/Nro. aberto para o Roteiro correspondente no Destino.

A movimentação somente é possível desde que eles sejam migrados para um Período/Número de Pagamento ABERTO no Destino conforme as regras de validação citadas nos itens anteriores.

Caso seja digitado um Período/Número de Pagamento fechado é exibida a mensagem: