Quadros de valores

• Valor Operacional: Somatório do Valor Contábil dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• Total do Imposto:

• • Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 
  • Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 

Gráfico de Apuração de ICMS

Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.

Gráfico de Operações por CST

Totalização dos valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota de Débito/Crédito agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
• Valor do ICMS:  Totalização do ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota (respeitando o de Crédito - Débito em tais valores).

Visão de débitos

Totalização dos valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota de Débito/Crédito agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.

Lançamentos de Saída de Débitos do ICMS

São todos os Lançamentos Fiscais de Saída, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento.

O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária).

Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima). 

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No caso da saída há uma particularidade pois pode haver Diferencial de Alíquota tanto para o estado do Lançamento (Destino) quanto para o estado da Filial. Nesse caso efetuamos o processamento novamente para o Estado da Filial, verificando se há valor de Diferencial no campo do lançamento "Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário". 
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