Projeto: FS008696 - Integração VTEX - Orquestrador.

Nome do Cliente: Confederação Nacional da Indústria - SENAI


Objetivo
Este documento foi elaborado para orientar aos usuários chave do SENAI DN sobre os requisitos e funcionalidades do Orquestrador, customização aplicada ao TOTVS Educacional (SGE) que atua na integração entre a API do Protheus (que é de gestão do SENAI DN) e a Plataforma VTEX. A partir da leitura dos dados das vendas/pedidos realizados pela plataforma VTEX, o Orquestrador envia as informações para as API 's do PROTHEUS SENAI DN retornando o status da integração à plataforma VTEX.


Público Alvo
Este manual é destinado aos colaboradores selecionados como usuários chave para o Template Digital, SENAI DN.


Metodologia
Este material tem como base a visão prática e completa do Processo Customizado, da área Educacional através da Customização existente - FS008696 - Integração VTEX - Orquestrador.
A metodologia utilizada tem como ponto de partida o mapeamento completo do respectivo processo, relacionado com as interfaces no Sistema TOTVS Educacional (SGE). Sempre que houver alguma atividade a ser realizada no Sistema, as suas funcionalidades e rotinas serão explicadas com detalhe.

Esse projeto não trata exportações para o PROTHEUS (integração nativa), mas sim, para uma API do PROTHEUS que é exclusiva e de gestão do SENAI DN.

Premissas

Liberação dos anexos customizados na árvore de perfil:

Os anexos da customização - Integração VTEX devem ser liberados nas permissões de perfil dos usuários para aparecerem nos seus respectivos lugares. Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção: Liberando Acesso aos Menus.

Parâmetros da Customização

A parametrização da customização da API do PROTHEUS  deverá ser realizada de modo que sejam configurados as informações do endereço e dados de acesso para as API's do PROTHEUS (SENAI DN).

Essa parametrização está disponível em: TOTVS Educacional | Customização l Orquestrador VTEX l Parâmetros.

Na interface, os parâmetros processam a autenticação BASIC nas API's de exportação do PROTHEUS, para os quais o usuário deverá efetuar as seguintes parametrizações:

  • Endereço Webservice PROTHEUS: Endereço do webservice utilizado para exportação de clientes, contas a receber e cancelamentos do PROTHEUS;
  • Token: Token de autenticação do webservice PROTHEUS;
  • Número máximo de tentativas de reenvio: Quantidade de vezes que um registro deve ser reenviado, em caso de erro.

Anexo Dados Bancários - Monitor de Vendas [Novo!]

Foi disponibilizado um novo anexo para informar os dados bancários do cliente, a fim de facilitar o cadastramento deste como fornecedor no Protheus para a realização do estorno.

A Interface está disponível no menu: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Integração VTEX | Monitor de Vendas  | Anexo  | Dados bancários


Ao acessar a interface, será possível inserir os Dados Bancários do Fornecedor.

Os campos não serão de preenchimento obrigatório, porém, a partir do momento em que o usuário preencher um dos campos, todos eles se tornam de preenchimento obrigatório.


Consulta de Pedidos VTEX

O processo de consulta de pagamentos VTEX, identifica os dados associados aos pagamentos das vendas realizadas e/ou canceladas.  Os dados de Pedidos VTEX, enviados para a API PROTHEUS DN, serão consultados por este processo (Maiores detalhes sobre o processo, cliquei aqui), mas será acrescentados a consulta dos campos abaixo:

  • CNAE;
  • Inscrição Municipal;
  • Aderiu ao Simples;
  • Inscrição Estadual.

Exportação de Clientes

Após consulta dos Pedidos (conforme citado no item anterior), é realizada a exportação para a API PROTHEUS DN. Esse processo exporta todos os dados consultados, realizando primeiramente uma identificação de cadastro de cliente pré-existente no PROTHEUS.

  • Para clientes que já possuem cadastro no PROTHEUS, seu cadastro será atualizada caso necessário.
  • Para clientes que ainda não possuem cadastro, seu cadastro será criado no PROTHEUS.

Esse processo pode ser agendado ou executado de forma manual através do Menu: TOTVS Educacional l Customização l Orquestrador VTEX l Exportação de Dados para o PROTHEUS.

As informações associadas ao cadastro de cliente enviadas ao PROTHEUS são:

Campo Protheus CampoObservações
EmpresaEmpresaCódigo da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01
FilialFilialCódigo da filial - Valor fixo: 03DN0001
CPFCNPJCPF/CNPJCPF/CNPJ do cliente
A1_PESSOATipo PessoaF - Pessoa física / J: Pessoa jurídica
A1_NOMENome PessoaNome do responsável financeiro
A1_INSCRInscrição EstadualPessoa física: Isento / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo cliente. Quando não preenchido: Isento
A1_INSCRMInscrição MunicipalPessoa física: Isento / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo cliente. Quando não preenchido: Isento;
A1_ENDEndereçoLogradouro do residência do cliente
A1_COMPLEMComplementoComplemento do residência do cliente
A1_CEPCEPCEP do cliente
A1_BAIRROBairroBairro do cliente
A1_ESTEstadoEstado do cliente
A1_COD_MUNCódigo do MunicípioCódigo do Município do cliente 
A1_MUNMunicípioMunicípio do cliente
A1_DDIDDIDDI do cliente
A1_DDDDDDDDD do cliente
A1_TELTelefoneTelefone do cliente
A1_PAISCódigo do PaísCódigo do país do cliente - Valor fixo 105
A1_EMAILE-mailE-mail do cliente
A1_SIMPNACSimples NacionalPessoa física: Valor fixo 2 / Pessoa jurídica: 1 para optante e 2 para não optante;
A1_CONTRIBContribuinte ICMSPessoa física: Valor fixo 2 / Pessoa jurídica: Se possuir inscrição estadual - valor fixo 2, se não possuir inscrição estadual - envia vazio;
A1_CNAECódigo CNAEQuando informado pelo cliente, enviado conforme a máscara/formato: 9999-9/99. Quando não localizado no PROTHEUS, será apresentado erro, registrado no monitor de LOG da integração.

A identificação de um cliente Seller (Pessoa jurídica) é realizada a partir da verificação do campo: Nome do Seller no cadastro do Item do pedido no Monitor de Vendas.

  • Cliente Não Seller: Corresponde a Loja Principal DN.
  • Cliente Seller: Corresponde às Lojas DR's e Parceiros.

Para cliente do tipo: Seller cujo CNPJ já se encontra cadastrado no PROTHEUS, não será aplicada nenhuma atualização ao PROTHEUS.  Já para um cliente do tipo: Seller que não tenha o CNPJ localizado/cadastrado no PROTHEUS, será apresentada uma mensagem de erro, gravado no monitor de LOG da integração.


Quando identificado mais de um cadastro de cliente associado a um mesmo CPF/CNPJ o processos executará as validações:

  • Identificação do código de cliente;
  • Venda realizada na Loja DN;
  • Venda realizada na Loja dos Sellers (DR's/Parceiros).


A customização verifica os itens do pedido, visto que, podem existir clientes diferentes para cada item de um mesmo pedido. O item do pedido não tem relação somente com o produto comprado, mas também com o cliente tipo: Seller.

Exportação de Contas a Receber

O processo de exportação de contas a receber envia os valores pagos no VTEX para API do PROTHEUS (SENAI DN).  Enviando as informações financeiras associadas aos pedidos realizados na plataforma VTEX, que estejam com status: Pronto para manuseio.

O usuário deve utilizar o mesmo processo de exportação de cliente, uma vez que não será possível enviar clientes e contas a receber separadamente.


Neste processo serão enviados os dados da transação, valores e parcelas que compõem o pedido de acordo com a forma de pagamento:

  • Número do Cartão: Quando utilizado os métodos de pagamento CC - Cartão de Crédito ou CD - Cartão de Débito;
  • Código da Autorização: Quando utilizado os métodos de pagamento CC - Cartão de Crédito ou CD - Cartão de Débito;
  • NSU: Quando utilizado os métodos de pagamento CC - Cartão de Crédito ou CD - Cartão de Débito;
  • Nosso Número: Quando utilizado o método de pagamento BOL - Boleto Bancário;
  • Código da Linha Digitável do Boleto Gerado: Quando utilizado o método de pagamento BOL - Boleto Bancário;
  • Código TXID Transação PIX: Quando utilizado o método de pagamento PIX - Pagamento via PIX;
  • Valor: Valor de cada parcela do pedido.


Dados utilizados pela integração quando a forma de pagamento é por cartão de débito:

Campo ProtheusO que envia?Observações
EmpresaEmpresaCódigo da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01
FilialFilialCódigo da filial - Valor fixo: 03DN0001
Data_VendaData da Venda do PedidoData da Venda do Pedido
E1_XFORMPGForma de PagamentoCC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX
E1_XIDVTEXOrderID VTEXCódigo do pedido no VTEX
E1_CLIENTECódigo do ClienteCódigo do Cliente
E1_LOJALoja do ClienteLoja do Cliente
E1_XCLIORICódigo do Seller no ProtheusCódigo cliente DR ou Parceiro - Para DN envia vazio
E1_XLJORIGLoja do Seller no ProtheusLoja DR ou Parceiro - Para DN envia vazio
E1_XCOMISValor da Comissão (repasse)Valor da Comissão (repasse) - Para DN envia 0.00
E1_PEDIDOPedido de VendaPedido de Venda
E1_CARTAONúmero do CartãoNumero do cartão de crédito ou cartão de débito
E1_CARTAUTCódigo da AutorizaçãoCódigo de autorização do cartão 
E1_NSUETFNSUNSU do cartão
E1_XVLRDRValor total da Venda SellerValor total da Venda Seller - Caso seja DN envia 0.00
E1_XQPARDRQuantidade de Parcelas Venda DRQuantidade de Parcelas Venda DR - Caso seja DN envia 0
parcelas (E1_VALOR)ParcelasValor de cada parcela do pedido

Dados utilizados pela integração quando a forma de pagamento é por cartão de crédito:

Campo ProtheusO que envia?Observações
EmpresaEmpresaCódigo da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01
FilialFilialCódigo da filial - Valor fixo: 03DN0001
Data_VendaData da Venda do PedidoData da Venda do Pedido
E1_XFORMPGForma de PagamentoCC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX
E1_XIDVTEXOrderID VTEXCódigo do pedido no VTEX
E1_CLIENTECódigo do ClienteCódigo do Cliente
E1_LOJALoja do ClienteLoja do Cliente
E1_XCLIORICódigo do Seller no ProtheusCódigo cliente DR ou Parceiro - Para DN envia vazio
E1_XLJORIGLoja do Seller no ProtheusLoja DR ou Parceiro - Para DN envia vazio
E1_XCOMISValor da Comissão (repasse)Valor da Comissão (repasse) - Para DN envia 0.00
E1_PEDIDOPedido de VendaPedido de Venda
E1_CARTAONúmero do CartãoNumero do cartão de crédito ou cartão de débito
E1_XVLRDRValor total da Venda SellerValor total da Venda Seller - Caso seja DN envia 0.00
E1_XQPARDRQuantidade de Parcelas Venda DRQuantidade de Parcelas Venda DR - Caso seja DN envia 0
parcelas (E1_VALOR)ParcelasValor de cada parcela do pedido

Dados utilizados pela integração quando a forma de pagamento é por boleto:

Campo ProtheusO que envia?Observações
EmpresaEmpresaCódigo da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01
FilialFilialCódigo da filial - Valor fixo: 03DN0001
Data_VendaData da Venda do PedidoData da Venda do Pedido
E1_XFORMPGForma de PagamentoCC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX
E1_XIDVTEXOrderID VTEXCódigo do pedido no VTEX
E1_CLIENTECódigo do ClienteCódigo do Cliente
E1_LOJALoja do ClienteLoja do Cliente
E1_XCLIORICódigo do Seller no ProtheusCódigo cliente DR ou Parceiro - Para DN envia vazio
E1_XLJORIGLoja do Seller no ProtheusLoja DR ou Parceiro - Para DN envia vazio
E1_XCOMISValor da Comissão (repasse)Valor da Comissão (repasse) - Para DN envia 0.00
E1_PEDIDOPedido de VendaPedido de Venda
E1_XIDTRANCódigo da TransaçãoCódigo da Transação
E1_NUMBCO Nosso Número BoletoNosso Número Boleto
E1_CODDIGCódigo da Linha Digitável do Boleto GeradoCódigo da Linha Digitável do Boleto Gerado
E1_XVLRDRValor total da Venda SellerValor total da Venda Seller - Caso seja DN envia 0.00
E1_XQPARDRQuantidade de Parcelas Venda DRQuantidade de Parcelas Venda DR - Caso seja DN envia 0
parcelas (E1_VALOR)ParcelasValor de cada parcela do pedido

Dados utilizados pela integração quando a forma de pagamento é por PIX:

Campo ProtheusO que envia?Observações
EmpresaEmpresaCódigo da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01
FilialFilialCódigo da filial - Valor fixo: 03DN0001
Data_VendaData da Venda do PedidoData da Venda do Pedido
E1_XFORMPGForma de PagamentoCC - Cartão de Crédito / CD - Cartão de Débito / BOL - Boleto / PIX - Pagamento via PIX
E1_XIDVTEXOrderID VTEXCódigo do pedido no VTEX
E1_CLIENTECódigo do ClienteCódigo do Cliente
E1_LOJALoja do ClienteLoja do Cliente
E1_XCLIORICódigo do Seller no ProtheusCódigo cliente DR ou Parceiro - Para DN envia vazio
E1_XLJORIGLoja do Seller no ProtheusLoja DR ou Parceiro - Para DN envia vazio
E1_XCOMISValor da Comissão (repasse)Valor da Comissão (repasse) - Para DN envia 0.00
E1_PEDIDOPedido de VendaPedido de Venda
E1_XIDTRANCódigo da TransaçãoCódigo da Transação
E1_XTXIDCódigo TXID Transação PIXCódigo TXID Transação PIX
E1_XDTHRPXData VendaData Hora do Pix
E1_XVLRDRValor total da Venda SellerValor total da Venda Seller - Caso seja DN envia 0.00
E1_XQPARDRQuantidade de Parcelas Venda DRQuantidade de Parcelas Venda DR - Caso seja DN envia 0
parcelas (E1_VALOR)ParcelasValor de cada parcela do pedido

Exportação de Contas a Receber Seller

A identificação de um cliente Seller (Pessoa jurídica) é realizada a partir da verificação do campo: Nome do Seller no cadastro do Item do pedido no Monitor de Vendas, conforme citado anteriormente.



Pedido Id: 122550
Valor Total do Pedido: R$ 300,00
Itens do Pedido:

  • Curso A: Valor R$ 100,00 - Seller: SENAI Bahia - Comissão*: R$ 10,00
  • Curso B: Valor R$ 100,00 - Loja Principal DN
  • Curso C: Valor R$ 100,00 - Seller: SENAI Bahia - Comissão: R$ 10,00

Verificados os itens do pedido, serão enviadas ao PROTHEUS duas contas a receber, conforme:

  • Conta a receber 01: Com ao cliente SENAI Bahia - Valor R$ 20,00
  • Conta a receber 02: Com cliente que realizou a compra na Loja Principal DN - Valor R$ 100,00


 

O cálculo do valor correspondente a comissão a partir das vendas/pedidos de clientes do tipo Seller, é realizado considerando:
Valor do percentual da comissão x o Valor do Item .

Este será o valor enviado apenas para itens vendidos por Seller, dividido pelo número de parcelas. Caso o pagamento tenha sido parcelado, os valores serão enviados divididos pelo número de parcelas do pagamento do Pedido.

 

Pedido Id: 122552
Valor: R$ 100,00
Comissão: 10%
Itens do Pedido:

  • Curso A: Valor R$ 100,00

Total Comissão Seller SENAI Bahia: R$ 10,00
Pedido Id: 122552
Valor: R$ 300,00
Parcelamento: 02 Parcelas
Itens do Pedido:

  • Curso A: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia
  • Curso B: Valor R$ 100,00 - Loja Principal DN
  • Curso C: Valor R$ 100,00 - Comissão: R$ 10,00 - Seller: SENAI Bahia

Verificados os itens do pedido dividido em 2X, serão enviadas ao PROTHEUS duas contas a receber, conforme:

  • Conta a receber 01: Correspondente ao cliente SENAI Bahia - Valor R$ 20,00

02 parcelas de R$10,00 (cada).

  • Conta a receber 02: Correspondente ao cliente Loja Principal DN - Valor R$ 100,00

02 parcelas de R$50,00 (cada).

Durante o processo de envio de Contas a receber, quando identificado que um pedido é da modalidade de pagamento pix ou boleto,  a customização consultará o valor do repasse do Monitor de Vendas. Não será realizada a soma do repasse de cada item

Exportação de Contas a Pagar

O processo de consulta de pagamentos VTEX, identifica os dados associados aos pagamentos das vendas realizadas e/ou canceladas.  Os dados de Pedidos VTEX, enviados para o PROTHEUS, serão consultados por este processo (Maiores detalhes sobre o processo, cliquei aqui). 

Sempre que o processo de consulta de pagamentos VTEX, identificar vendas com status cancelado é gerado um 'contas a pagar', conforme detalhado abaixo:

Para pedidos Cancelados na VTEX:

  • Caso o pedido com status cancelado na VTEX, já possuir registro no Monitor de Vendas (já exportado para o PROTHEUS) será enviado os dados para inclusão de Pagamento no PROTHEUS.
  • Caso o pedido cancelado ainda não possua registro no Monitor de Vendas, primeiramente será feito a Exportação de Cliente para o PROTHEUS (descrito no menu acima) e posteriormente o envio dos dados para inclusão de Pagamento no Protheus.


Para pedidos cancelados e que a forma de pagamento seja PIX ou Boleto, caso os dados bancários do Cliente não estejam preenchidos, não ocorrerá a exportação de contas a pagar.

  • A exportação de contas a pagar, considera a devolução total do valor do cancelamento.
  • Serão considerados tanto cancelamento feito diretamente na VTEX, quanto os realizados via SGE.
  • As regras de cancelamento, também se aplicam para os pedidos identificados como Cancelado Chargeback. (Para maiores informações Clique aqui).

Movimentação do Pedido VTEX

Sempre  que a exportação de contas a receber é enviada com Sucesso para a API PROTHEUS; é enviado automaticamente para plataforma VTEX, uma atualização para que o Pedido passe do status: Pronto para manuseio para Faturado.

Essa atualização pode ser visualizada na tela do Monitor de Vendas, no campo Status Pedido:

O campo Status Protheus, também exibido na tela do Monitor de Vendas, a cada tentativa de Integração do Pedido com o PROTHEUS, terá seu valor atualizando, considerando:

  • Não Integrado - indicando que o Pedido será exportando na próxima execução do processo de Integração
  • Integrado com Sucesso: Indicando que o pedido foi exportado com Sucesso para o PROTHEUS.
  • Integração com erro - Indicando que o podido não foi exportado, por algum erro/validação.

Caso ocorra algum erro durante esse envio para plataforma VTEX, o usuário poderá consultar para que os ajustes necessários sejam providenciados.

Exportação de Fornecedor [Novo!]

Após salvar os dados do anexo Dados Bancários, é realizada a exportação do Fornecedor para a API PROTHEUS DN. Esse processo exporta todos os dados consultados, realizando primeiramente uma identificação de cadastro de fornecedor pré-existente no PROTHEUS.

  • Para fornecedores que já possuem cadastro no PROTHEUS, seu cadastro será atualizada caso necessário.
  • Para fornecedores que ainda não possuem cadastro, seu cadastro será criado no PROTHEUS.

Esse processo pode ser executado de forma manual através do Menu: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Integração VTEX | Monitor de Vendas  | Anexo  | Dados bancários

Assim que os dados forem salvos, será gerado um Job para realizar a exportação para a API PROTHEUS DN.

As informações associadas ao cadastro de fornecedor enviadas ao PROTHEUS são:

Campo Protheus CampoObservações
EmpresaEmpresaCódigo da empresa PROTHEUS - Valor fixo 01
FilialFilialCódigo da filial - Valor fixo: 03DN0001
CPFCNPJCPF/CNPJCPF/CNPJ do Fornecedor
A2_TIPOTipo PessoaF - Pessoa física / J: Pessoa jurídica
A2_NOMENome PessoaNome do Fornecedor
A2_INSCRInscrição EstadualPessoa física: Isento / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor. Quando não preenchido: Isento
A2_INSCRMInscrição MunicipalPessoa física: vazio / Pessoa jurídica: Código de cadastro informado pelo fornecedor.
A2_ENDEndereçoLogradouro do residência do fornecedor
A2_COMPComplementoComplemento do residência do fornecedor
A2_CEPCEPCEP do fornecedor
A2_BAIRROBairroBairro do fornecedor
A2_ESTEstadoEstado do fornecedor
A2_COD_MUNCódigo do MunicípioCódigo do Município do fornecedor
A2_MUNMunicípioMunicípio do fornecedor
A2_DDIDDIDDI do fornecedor
A2_DDDDDDDDD do fornecedor
A2_TELTelefoneTelefone do fornecedor
A2_PAISCódigo do PaísCódigo do país do fornecedor - Valor fixo 105
A2_EMAILE-mailE-mail do cliente
A2_BANCOBancoBanco informado nos Dados Bancários
A2_AGENCIAAgênciaAgencia informada nos Dados Bancários
A2_XDVAGEDígito da AgenciaDígito da Agencia informado nos Dados Bancários
A2_NUMCONContaConta informada nos Dados Bancários
A2_XDVCTADígito da ContaDígito da Conta informado nos Dados Bancários
A2_CNAECódigo CNAEQuando informado pelo fornecedor, enviado conforme a máscara/formato: 9999-9/99. Quando não localizado no PROTHEUS, será apresentado erro, registrado no monitor de LOG da integração.

Monitor de Log

O Monitor de Log, disponível em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Orquestrador VTEX | Monitor de Log, armazena os dados exportados dos registros relacionados à Integração VTEX, possibilitando o acompanhamento e identificação dos registros exportados e importados com sucesso ou que necessitam ser reenviados.

A funcionalidade é baseada em duas visões, sendo a primeira o valor de registro principal e a segunda (Item Log) representando os detalhes de cada situação do registro principal.

Ao clicar sobre um registro de log, o usuário poderá consultar as demais informações complementares associadas ao registro, tais como:

  • Id Log: Identificador sequencial de Log;
  • Campos Chave: Descrição dos campos utilizados para gerar o registro integrado;
  • Valores Chave: Chave primária do registro integrado;
  • Status: Situação da Integração (Sucesso ou Erro);
  • Funcionalidade: Tipo de Processo que está sendo feito (Por exemplo: Exportação de Dados);
  • Data de Criação: Data de Criação do registro;
  • Data da última alteração: Data da última alteração do registro;
  • Número de tentativas de Reenvio: Quantidade de vezes que um registro já foi reenviado;
  • Criador por: Usuário responsável pela inclusão do registro;
  • Alterado Por: Usuário responsável pela alteração do registro;
  • Módulo: Orquestrador VTEX.

No item de log terá disponível para consulta os seguintes campos:

  • Id. Item Log: Identificador sequencial de log.;
  • Id. Log: Identificador sequencial de log;
  • Mensagem: Mensagem com o status da integração do item;
  • Status: Situação da integração do item selecionado;
  • Dados Enviados: Relação dos dados enviados para integração;
  • Dados Recebidos: Relação dos dados recebidos;
  • Data de Criação: Data de criação do registro;
  • Data da Última Alteração: Data da última alteração do registro.


Os registros apresentados no monitor de log leitura não poderão ser manipulados, ou seja, não será permitido ao usuário realizar alterações como inclusão, edição e exclusão.

Para informações sobre Alteração Status Logs com Erro e o processo de Exclusão de Logs no monitor, acesse o Manual Operacional da Customização - LIB DN

Monitor de Log - Processo de Reenvio de Dados

Através do Monitor de Log, o usuário poderá processar o reenvio a API PROTHEUS dos registros que apresentam status de erro ou pendente, ou seja, que não foram exportados corretamente.
O processo de reenvio está disponível para execução em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Orquestrador VTEX | Monitor de Log | Processos | Reenvio de Log.


O reenvio poderá ser executado de duas formas, a saber:

  • Manualmente: Quando executado de forma manual, ao acessar o monitor de log, será permitido o usuário selecionar apenas um único registro com o status de erro ou pendente por vez. Após selecionar o registro a ser reenviado, o usuário deverá clicar em: Processos l Reenvio de Log.
  • Automático: O envio automático, ou seja, via agendamento, se aplica a todos os registros gravados no monitor de log que apresentem status de erro ou pendente, conforme o número máximo de tentativas parametrizadas.

Ao processar o reenvio de log, a customização tentará realizar novamente o envio das informações ao PROTHEUS. Uma vez reenviado, o registro terá o seu status alterado para: Sucesso.

  • Caso o parâmetro (Número Máximo de tentativas) esteja vazio, a customização não realizará nenhuma tentativa de reenvio automaticamente;
  • Quando o número máximo de tentativas de reenvio for atingido e em nenhuma das tentativas tenha retornado sucesso, a customização passará o status do registro para Cancelado e, desta forma, não integrado ao PROTHEUS (SENAI DN). Dependendo do erro ocorrido, o usuário precisará acessar o Monitor de log e analisar os logs, corrigir os registros (caso necessário) e então acionar o processo de reenvio.