Notas Manuais (FT4060)
Informações Notas Fiscais (URY0001)
Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)
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| Função: | Notas Manuais (FT4060) Informações Notas Fiscais (URY0001) Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090) |
| País: | Uruguai |
| Ticket: | 22404711 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI03-16322 |
O usuário solicita que os meios de pagamento utilizados para o recibo sejam impressos no XML e PDF de fatura eletrônica.
No programa Notas Manuais (FT4060), foi adicionado o botão Info Notas Fiscais que, quando selecionado, irá abrir a tela Informações Notas Fiscais (URY0001) em que será possível informar um meio de pagamento e um documento referenciado para o documento do tipo Recibo.
No programa Informações Notas Fiscais (URY0001), os campos serão exibidos conforme Meio de Pagamento selecionado. Se não for selecionado um meio de pagamento, significa que o documento não terá um.
Os meios de pagamento disponíveis são: Efetivo, Transferência, Vale, Certificado, Resguardo, Cheque, Cartão de Crédito e Cartão de Débito.
Na aba Docto Referenciado, é possível utilizar o zoom para selecionar um comprovante existente na base de dados, porém pode ser informado um documento que não está cadastrado. Também não será obrigatório informar um documento referenciado.
Se não foi informado um meio de pagamento, no momento da geração da nota fiscal será exibido uma pergunta se deseja continuar sem incluir um meio de pagamento. Se a resposta da pergunta for sim, a nota fiscal será gerada.
Quando o meio de pagamento for Cheque, as informações inseridas serão integradas com o módulo de ACR. Para isso, o portador utilizado na nota fiscal deve ter um portador correspondente no produto financeiro que seja do tipo Caixa.
Na integração do documento, será criado um título de cheque que estará vinculado no título de recibo.
Para mais informações das parametrizações necessárias e funcionamento de cheques no módulo ACR, pode ser consultado o material: Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber
Será impresso, no XML do recibo eletrônico, o meio de pagamento e o documento referenciado se esses dados foram informados no programa Notas Manuais (FT4060).
Para o meio de pagamento informado, serão impressas os seguintes dados, com limite de 50 posições:
Não se aplica.