01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como objetivo listar os repasses gerados com base nos lançamentos realizados na parcial do paciente.

O sistema calcula automaticamente o valor do repasse no momento do lançamento do item na conta médica, seguindo os critérios de repasse definidos pela instituição.

Na funcionalidade, é possível filtrar os repasses por prestador, período de apuração e outros filtros disponíveis. Além disso, permite liberar os repasses para pagamento ou cancelar sua liberação, conforme necessário

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para liberar os créditos/débitos e descontos:

• Selecione os registros a serem liberados
• Execute o processo "Libera repasse"
• Selecione a data de previsão de pagamento

Para cancelar a liberação:

• Selecione os registro liberados
• Execute o processa Cancelar Liberação

Para Dividir o repasse:

• O processo de divisão de repasse estará disponível somente para as seguintes situações:
  • Lançamentos de repasses de diárias
  • Lançamentos de repasses de taxas e serviços
  • Lançamentos de repasses de MATMED
  • Lançamentos de repasses de gastos particulares
  • Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de honorário
  • Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de exames
• Selecione o repasse desejado e clique no processo "Divisão de repasse"
• O valor do lançamento será exibido e deverá incluir os prestadores que receberão o repasse
• Informe o valor ou percentual para cada prestador
• Caso tenha incluído algum prestador ou valor errado, deve-se excluir e executar o processo.
• Ao final do processo, os valores informações aparecerão para cada prestador selecionado
• Caso deseje visualizar para quem a divisão foi feita, base selecionar a linha e clicar no processo, que os prestadores serão exibidos juntamente com os valores

Para Redirecionar o repasse para outro prestador:

• O processo estará disponível para as seguintes situações:
  • Lançamentos de honorários
  • Lançamentos de exames

03. RELATÓRIOS

Para realizar a impressão da folha de pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0042 - Folha de pagamento de prestadores" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros Gerais, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Parâmetros Gerais, na aba
Relatórios via Gerador, no campo Folha de Pagamento.

Folha de pagamento de Prestadores

Para realizar a impressão dos repasses liberados para pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0123 - Prestadores com lançamentos liberados para pagamento" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros de Integração RM Nucleus, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Integração RM Nucleus, na aba Gerais, no campo Relatório de repasses liberados para pagamento.

Repasses liberados para pagamento. 

Será apresentada a mensagem abaixo e caso responda Sim, o relatório será gerado somente com os repasses liberados para o prestador selecionado.

Caso responda Não, serão listados os repasses liberados de todos os prestadores. Sendo agrupado por prestador.

04. PROCESSO DO REPASSE

Faturamento \Folha de Pagamento de Prestadores

Filtros  

A tela já abre em modo de edição:

Liberando o repasse 

Repasse Liberado 

Gerar Folha de Pagamento

Pagamento 

Cancelando a folha 

Integração com BackOffice

05. TABELAS UTILIZADAS

• SZCONTROLREPASSE