01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:MATA466N
País:Paraguay
Ticket:21994209
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-257


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se registra una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) para ajustar el valor de una compra y, en consecuencia, el costo del producto, se verifica que el campo D2_CUSTO2 no está siendo alimentado correctamente cuando se utiliza la moneda 2 - Dólar.


03. SOLUCIÓN

La solución al problema fue ajustar la rutina responsable del cálculo y llenado del campo D2_CUSTO2 para garantizar que el valor se actualice correctamente al registrar una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) en la moneda 2 - Dólar.


  1. En la rutina Proveedores (MATA020) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el proveedor.
  2. En la rutina Productos (MATA010) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el producto.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la TES de entrada y salida con los impuestos necesarios.
  4. En la rutina Condiciones de pago (MATA360) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la condición de pago.
  5. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), generar una Factura con la moneda 2 - Dólar.
  1. En la rutina Nota Créd./Débito (MATA466N), perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), generar una NCP a partir de la Factura registrada anteriormente, asegurándose de informar la moneda 2 - Dólar.
    1. Informar el proveedor previamente registrado.
    2. Informar la condición de pago
    3. Importante: Si la tasa de cambio está en cero, es necesario informar una tasa diferente de 0.
    4. Al hacer clic en Otras acciones → Facturas seleccionar la Factura registrada anteriormente y grabar.
    5. El sistema incluye correctamente la factura, utilizando una TES que cumpla con los siguientes requisitos: Genera título en el Financiero (F4_DUPLIC) = 'S - Si' Actualiza stock (F4_ESTOQUE) = 'S - Si' Permite cantidad igual a 0  F4_QTDZERO = '1 - Si'


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS