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01. Visión general

Producto:	Microsiga Protheus
Versión:	12
Observaciones:	Documento fiscal para cálculo de ICMS ST y Crédito previsto en Operaciones de transporte.
Resumen:	En la rutina MATA460a está disponible la emisión de documento fiscal para enajenante o remitente de mercadería o bien que estuviera inscrito en el Registro de contribuyente de ICMS, en las situaciones donde este es responsable por el pago del impuesto adeudado en la prestación de servicio de transporte, cuando el sujeto es pasivo por sustitución tributaria.

Comunicamos que los campos vinculados a Registro fiscal serán descontinuados del registro de Tipos de entrada y salida (MATA080, tabla SF4) a partir de la versión 12.1.2610 (12.1.2510, para nuevos clientes), volviéndose este un registro dedicado exclusivamente a la integración entre los módulos del TOTVS Backoffice - Protheus.

Las configuraciones para cálculo y registro de tributos de los documentos fiscales deben ocurrir únicamente por medio de la rutina Configurador de tributos (FISA170), disponible en el menú Libros fiscales >> Actualizaciones >> Facilitadores.

Recomendamos la evaluación y migración de sus configuraciones a la nueva rutina.

02. Procedimiento para implementación

Copie al directorio \SYSTEM, el archivo de configuración P9Autotext.MG.

Antes de ejecutar el compatibilizador U_UPDSIGAFIS es imprescindible:

a) Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto donde se ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).

b) Los directorios mencionados anteriormente, corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.

c) Esta rutina debe ejecutarse en modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.

d) Si los diccionarios de datos tuvieran índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que estén identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesitara crear índices, los incluirá a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que puede sobrescribir índices personalizados, si no estuvieran identificados por el nickname.

e) El compatibilizador debe ejecutarse con la integridad referencial desactivada*.

¡El siguiente procedimiento debe ser realizado por un profesional calificado como administrador de base de datos (DBA) o equivalente!

La activación inadecuada de la integridad de referencia puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente los siguientes procedimientos:

En el Configurador (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
Si no hubiera integridad de referencia activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y ninguna de ellas estará seleccionada. En este caso, Y SOLO EN ESTE, no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
Si hubiera integridad de referencia activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de relación entre tablas. Confirme el mensaje para que se finalice la verificación, o.
Si hubiera Integridad referencial activa en una o más empresas, que no sea la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema, y solamente la(s) que tengan(n) integridad estará(n) seleccionada(s). Anote qué empresa(s) y/o sucursal(es) tiene(n) la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o también, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informaciones con respecto a un archivo que contiene esta información).
En estos casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLAMENTE EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).
Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
Al aplicar el compatibilizador, la integridad de referencia se debe reactivar, SI Y SOLO SI se hubiera desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a la mano la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS entre en contacto con el Help Desk Framework!

1) En Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS en el campo Programa inicial.

Para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 10/10/2011.

2) Haga clic en OK para continuar.

3) Después de confirmar, se muestra una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos, o se muestra una ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa U_UPDSIGAFIS.

4) Al confirmar se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

5) Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

6) Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.

7) En seguida, se muestra la ventana Actualización finalizada con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización solamente se muestran los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.

8) Haga clic en Grabar para grabar el historial (log) mostrado.

9) Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

El sistema se actualiza inmediatamente después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch) de esta FNC.

03. Ejemplo de configuración

Tabla SF4 - Modificación en el Archivo SX3 - Diccionario de datos

Campo:	F4_OBSSOL
Tipo:	1 - Carácter
Tamaño:	1
Formato:	@!
Título:	Solid. Obs
Descripción:	Solidario en la Observación
Opciones:	1=Sí; 2=No; 3=ICMS Garantizado; 4=ICMS Garantizado integral; 5=ICMS-ST Transportes
Help:	Solidario en la Observación

04. Ejemplo de configuración

En el módulo del Configurador (SIGACFG), acceda a: Entornos > Registros > Parámetros (CFGX017).

Configure los siguientes parámetros:

Campo:	MV_SUBTRIB
Tipo:	1 - Carácter
Descripción:	Número de inscripción estatal del contribuyente en otro estado si hubiera Sustitución tributaria.

En el módulo del Configurador (SIGACFG), acceda a: Base de datos > Diccionario > Bases de datos.

Configure los siguientes parámetros:

Tabla:	SF4
Campo:	F4_OBSSOL
Tamaño:	1
Título:	Solid Obs
Descripción:	Solidario en la Observación
Help:	Solidario en la Observación

Complete con la opción 5 = ICMS-ST Transportes.

Tabla:	SF4
Campo:	F4_CREDST
Tamaño:	1
Título:	Crd.ICMS ST
Descripción:	¿Acredita ICMS ST?
Help:	Define el tratamiento para el ICMS Sustitución tributaria calculado en las facturas de entrada y salida, pudiendo ser: 1 = Acredita: el valor calculado se tratará como Crédito en el movimiento, tanto para movimientos de entrada como para movimientos de salida. 2 = Retenido ST: el valor calculado se retendrá siempre, registrándose como crédito en movimientos de entrada y como débito en movimientos de salida. (Este es el tratamiento estándar). 3 = Debita: el valor calculado se tratará como Débito en el movimiento, tanto para movimientos de entrada como para movimientos de salida. 4 = Sust. Trib.: el valor calculado se trata como Sust. Tributaria, no acreditándose ni debitándose en el cálculo de ICMS ST. Este valor no se mostrará como retenido en el Régimen de procesamiento de datos, (P1, P1A, P2 y P2A), en el Registro de Cálculo de ICMS (P9) ni como débito/crédito en el Cálculo de ICMS ST.

Complete con la opción 4 = Subst. Trib.

Tabla:	SF4
Campo:	F4_QTDZERO
Tamaño:	1
Título:	Cant. en Cero
Descripción:	Permite Cant. en Cero
Help:	Indica a los documentos de entrada y salida si la cantidad puede dejar de informarse si se tratara de un documento que actualiza stock.

Complete con la opción SÍ, para que el sistema permita la generación de factura con cantidad en cero.

Tabla:	SF4
Campo:	F4_ICM
Tamaño:	1
Título:	Calcula ICMS
Descripción:	Calcula ICMS
Help:	Calcula o no el ICMS. En este campo responda S para calcular el ICMS o N para no calcular.

Complete con la opción N = No.

Tabla:	SF4
Campo:	F4_LFICMS
Tamaño:	1
Título:	L.Fisc. ICMS
Descripción:	T/I/O/No/En cero/Observ
Help:	Libro fiscal ICMS: T - ICMS Tributado. I - ICMS Exento. O - ICMS Otros. N - No tributado. Z - Libro fiscal con columnas de ICMS en cero. B- Libro fiscal con valor contable como descuento en la columna observaciones.

Complete con la opción Z = ICMS en Cero.

Tabla:	SF4
Campo:	F4_FORMULA
Tamaño:	3
Título:	Fórmula
Descripción:	Fórmula p/uso L.Fiscal
Help:	Fórmula que contiene el mensaje que se imprimirá en la columna Observaciones de Libros fiscales Registro de entradas y salidas.

Registre una fórmula indicando los valores respectivos del ICMS-ST y del Crédito previsto para Transportes.

Tabla:	SM4
Campo:	M4_FORMULA
Tamaño:	128
Título:	Fórmula
Descripción:	Expresión de la fórmula
Ejemplo:	"ICMS-ST TRANSP:"+cValToChar(SF3->F3_ICMSRET)+"/CRED PRES:" + cValToChar(SF3->F3_CRDTRAN)

El contenido de este campo se imprimirá en las Observaciones de la Factura, para el Libro de registro y también para la impresión de la DANFE.

Tabla:	SF4
Campo:	F4_AGREG
Tamaño:	1
Título:	Agrega valor
Descripción:	Agrega valor a la mercadería
Help:	Esta información determina para el sistema, como se tratará el valor del ítem en el valor total del documento. Los valores posibles son: S - El valor de la mercadería se agregará al total del documento. N - El valor de la mercadería no se agregará al total del documento. Este valor puede registrarse, o no, de acuerdo con la parametrización del sistema. I - El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del ICMS y de la mercadería se agregará al total del documento. A - El valor de la mercadería no contiene el valor de ICMS, solamente el valor de la mercadería se agregará al total del documento. Observe que la base de cálculo del ICMS tendrá la incorporación del valor de ICMS. B - El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del ICMS y de la mercadería se agregará al total del documento. Este agregador de valor no calcula ningún impuesto, manteniéndose el que fuera informado por el usuario o transmitido por otro sistema. C - El valor de la mercadería no contiene el valor del ICMS, solamente el valor de la mercadería se agregará al total del documento. Observe que la base de cálculo del ICMS tendrá la incorporación del valor de ICMS: Este agregador de valor no calcula ningún impuesto, manteniéndose el que fuera informado por el usuario o transmitido por otro sistema. D - Deduce el valor de ICMS, en el caso de reducción de base de cálculo, del valor de la factura de crédito. Observe que el valor contable se modifica. ¡Atención! la deducción de ICMS se sustraerá en la base del PIS y COFINS. E - Deduce el valor de ICMS incluido en el valor de la mercadería. F - Deduce el valor de la mercadería del valor de la factura de crédito. G - El valor que se registrará en la factura de crédito debe ser solamente el valor de ICMS del documento fiscal. H - Solamente el valor del ICMS Retenido se agregará al total del documento fiscal.

Complete con la opción N = No.

Tabla:	SF4
Campo:	F4_ICMSST
Tamaño:	1
Título:	ICMS s/ST
Descripción:	ICMS s/ST
Help:	Informe Sí para indicar al sistema si el valor de ICMS debe incluirse en la base de cálculo del ICMS/ST, aunque no exista el cálculo de la operación propia.

Complete con la opción N = No.

Tabla:	SF4
Campo:	F4_CF
Tamaño:	5
Título:	Cód. Fiscal
Descripción:	Código fiscal de la operación
Help:	Código fiscal. (Ver help del programa). Si el tipo de la TES fuera entrada, el primer dígito debe ser 1, 2 o 3. Si el tipo de la TES fuera salida, debe ser 5, 6 o 7.

Complete con el CFOP 5949, conforme lo indica la legislación.

Tabla:	SF4
Campo:	F4_CRDTRAN
Tamaño:	5
Picture:	@E 99.99
Título:	Crd. Transp.
Descripción:	Porcentaje del Crédito previsto para transporte
Help:	Porcentaje de crédito previsto referente a las prestaciones de servicios de transporte que se aplicará sobre el valor de ICMS adeudado en la prestación.

05. Ejemplo de utilización

1. En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Actualizaciones / Registro / Tipos de Ent/Salida (MATA080).
2. Configure el registro de TES conforme se indica en los Procedimientos para configuración. Además esta configuración, el destinatario de la factura debe estar en el mismo Estado/Prov/Reg que el remitente y el margen de ganancia del producto debe ser cero.

3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceda a Actualizaciones / Facturación / Documento de salida (MATA460a).

4. Emita una factura de salida. Observe que los valores contables estarán en cero, además del ICMS propio y otros impuestos. Solamente se calculó el ICMS-ST, conforme rige la legislación.

5. Genere el Cálculo de ICMS (MATA953) del período y observe que se incluyó una línea para Otros débitos (ICMS-ST Transportes).

6. Para finalizar el proceso, genere el medio magnético SPED Fiscal y confirme los datos procesados.

06. Informaciones técnicas

Tablas utilizadas:	SF3 – Libros fiscales SF4 – Registro de TES
Funciones involucradas:	MATA080 – Registro de TES MATA460a – Factura de salida
Sistemas operativos:	Windows®/Linux®