01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA850Orden de Pago Mod. II/03/2025
FINRETIBBRetenciones Ingresos Brutos10/03/2025
País:Argentina.
Ticket:22566671
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25967


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un comportamiento anormal, en el proceso de generación de una orden de pago con cálculo de retención de Ingresos Brutos, esto ocurre cuando se tiende definido en la tabla CCO la siguiente configuración:  En el campo CCO_TPMINR = Base imponible y campo CCO_IMMINR = 20.000.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA850) se realiza el siguiente ajuste:


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25831.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Configurador (SIGACFG):
    1. Desde el menú Entorno | Archivos | Parámetros, configurar los siguientes parámetros:
      1. MV_AGENTE = SSSSSS- (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos)).
      2. MV_AGIIBB = "BA|CF|CO|CR|ME|TU"(Define para que provincias la empresa es agente de retención de IIBB.).
  4. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar dos TES, una de tipo Entrada y otra de tipo Salida; ambas solo con cálculo de IVA.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    4. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    5. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
    6. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), crear dos Facturas de Entrada, utilizando el proveedor, producto y TES de tipo Entrada creados anteriormente.
  5. Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar dos TES, una de tipo Entrada y otra de tipo Salida; ambas solo con cálculo de IVA.
  1. A través de la rutina de Orden de Pago. Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II.
    2. Dar clic en la opción "Pago Automático".
    3. Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja. Dar clic en la opción "OK".
    4. Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
    5. En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de ingresos brutos (IIBB).



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS