Este programa tem como objetivo principal fazer o cadastro do evento tributário e regras do evento tributário para apuração do IRPJ e CSLL a serem utilizados na geração do SPED Fiscal com os blocos do LALUR. Essas informações serão utilizadas na apuração do IRPJ e CSLL, a qual é efetuada pelo programa CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.
Nota: Este programa pode ser acessado:
Para cada evento poderão ser relacionadas as contas do LALUR nas abas dos tipos de registro:
Pelo botão Copiar, será possível efetuar a cópia do evento tributário e regras do evento tributário relacionadas, informando as opções de origem e destino.
Tela Principal
Zoom do campo Empresa
Zoom do campo Evento tributário
Zoom do campo Conta contábil LALUR
Na opção de cópia poderá ser efetuada a cópia dos eventos informando as opções de origem e destino:
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Empresa | Código da empresa para o qual será efetuado o cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.
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| Evento tributário | Código do evento tributário que será utilizado na simulação da apuração dos tributos IRPJ e CSLL que irá compor os blocos M e N do e-LALUR e-LACS.
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| Tributo | Código do tributo. As opções disponíveis são:
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| Tipo de registro | As contas poderão ser agrupadas conforme serão utilizadas na apuração. As opções disponíveis nas abas são:
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| Forma de tributação | Indica a forma de tributação do lucro. As opções disponíveis são:
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| Forma de determinação das estimativas | Indica a forma de determinação das estimativas que será utilizada neste primeiro momento. As opções disponíveis são:
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| Conta contábil LALUR | Irá relacionar as contas contábeis do LALUR que foram incluídas no CON10259 - Plano de contas e-LALUR/e-LACS.
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Origem - Empresa | Código da empresa origem que será utilizada como base para cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.
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| Origem - Evento tributário | Código do evento tributário origem que será utilizado como base para cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.
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| Origem - Tributo | Código do tributo origem que será utilizado como base para cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. As opções disponíveis são:
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| Origem - Tipo de registro | Código do registro origem que será utilizado como base para cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. As contas poderão ser agrupadas conforme serão utilizadas na apuração. As opções disponíveis são:
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| Destino - Empresa | Código da empresa destino para a qual será efetuada a cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.
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| Destino - Evento tributário | Código do evento tributário destino para o qual será efetuada a cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.
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| Destino - Tributo | Código do tributo destino para o qual será efetuada a cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. As opções disponíveis são:
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| Destino - Tipo de registro | Código do registro destino para o qual será efetuada a cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. As contas poderão ser agrupadas conforme serão utilizadas na apuração. As opções disponíveis são:
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