TOTVS Backoffice
Linha Protheus
Backoffice SP
TAFA444
| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice SP |
| Módulo: | AUTOMAÇÃO FISCAL |
| Função: | TAFA444 |
| Ticket: | Não há |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTAF2-20566 |
Ocorre que para o mês de janeiro, o CSLL sofreu uma compensação no valor integral do imposto, sobrando um valor de R$ 0,00 no Saldo Devedor.
Ou seja, não deverá considerar o Saldo devedor e sim o que foi gerado no Imposto devido para carregar para o período seguinte.
Ao processar o mês de fevereiro, o campo “Imposto devido meses ant.” permanece vazio, porém deveria ser preenchido, pois esse valor deve ser levado para o registro N660.
Realizado tratamento para considerar o valor no "Imp Devido Meses Ant." do mês anterior quando existir compensação total e houver encerramento.
Dessa forma ao gerar o ECF, o N620 (IR) e N660 (CSLL) serão gerados com o valor do "Imp Devido Meses Ant."
|N001|0|
|N030|01012023|28022023|A02|
|N620|20|(-) Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores|360,00|
|N660|12|(-) CSLL Devida em Meses Anteriores|180,00|
|N990|5|
Ex:
fevereiro recebe o conteúdo do imposto devido de janeiro (R$180,00) no campo "Imp Devido Meses Ant."
março recebe o conteúdo do imposto devido de janeiro+fevereiro (R$ 225,00 = R$ 180,00 + R$ 45,00) no campo "Imp Devido Meses Ant."
Não há.