Está funcionalidad de Nuevo recibo se encuentra disponible en actualizaciones de TOTVS Recibo o Expedición continua con fecha  superior al 16/01/2025.

Las personalizaciones realizadas por medio del punto de entrada F998VALBX no tendrán efecto en está versión del recibo.

Para realizar personalizaciones a la pantalla de "Nuevo recibo" es necesario realizarlo como se indica en la siguiente documentación : 3.4.1 - Personalización de pantalla nuevo recibo

Es necesario configurar el parámetro MV_RECMVC.

Si se edita un consecutivo de una serie por algún número mayor, el siguiente número será el ultimo utilizado más 1, por lo que esto podrá ocasionar que existan huecos en la numeración.

"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada."

Para México, hay más preguntas:

04 ¿Recibo Sust? .- Permite seleccionar o registrar el numero de recibo, cuyo complemento de pago se va a sustituir. Esto de acuerdo a las nuevas reglas del SAT. 

05 ¿Serie Sust? .- Permite editar la serie del recibo a sustituir. Este parámetro se activa si el ambiente esta configurado para usar serie en el  Recibo , a través del parámetro MV_SERREC.

Para mas información acerca del proceso de recibos a sustituir, consulte este enlace DT Motivo de cancelación CFDI 4.0 MEX

06 ¿Tipo recibo? .- Permite seleccionar entre Factoraje, Básico y Compensación.

07 Compensación .- Permite seleccionar el número de compensación que fue realizada desde la opción de Compensación entre carteras.

Para mas información acerca del uso del recibos por Compensación de carteras, puede consultar el enlace : https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX

Para mas información acerca de Recibos de Tipo Factoraje, ingrese al enlace: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX

• Si el parámetro MV_SERREC = .T., el campo de serie se habilita, en caso contrario, no.

 Campos exclusivos para Paraguay .

• Rec Prov: Recibos Provisorios

Al modificar los campos de Cliente y/o Loja las informaciones de los títulos son borradas.

Paraguay Chile

• Los valores de cualquier moneda la sección de "Totales" y "Títulos a cobrar o compensar" serán mostrados sin decimales visualmente redondeando el valor, internamente si el valor valor contiene decimales será grabado de esta manera.

Campos exclusivos para Argentina si la forma de pago es tipo Retención IVA, Retención Ganancias y Retención Ing. Brutos.

• Columnas extras: 

  • Alícuota.
  • Valor Base.
  • Provincia.
  • Código Fiscal.
  • Act. Ret.IG.
  • Conc. SUSS.

Los campos Act.Ret.IG y Conc. SUSS se deben configurar en el diccionario en la tabla SEL - Recibos como campos virtuales.

Para más información consultar el siguiente enlace: DT Agregar campos virtuales para retenciones a diccionario ARG

Campos exclusivos para Paraguay si la forma de pago es tipo Retención IVA y Retención Imp. Renta.

• Columnas extras: 

  • Tasa.
  • Base.
  • Serie del Título.
  • No. Título.

Campos exclusivos para Perú si la forma de pago es tipo Retención IVA..

• Columnas extras: 

  • Serie del Título.
  • No. Título.
  • Cuota del Título.

 Para Paraguay y Chile Valores con/sin decimales .

• La forma de pago diferente de moneda 1 permite la inclusión de decimales y serán redondeados visualmente, internamente será grabado y realizado el cálculo con el valor especifico informado.

Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.

Para Bolivia, Argentina y Paraguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo.

Para todos los demás países, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente.

Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de títulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1").

Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera.

Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países.

Para Argentina el campo Tipo Título en la forma de pago requiere informar un banco y esto se debe a la siguiente configuración:

Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países.

Otros países:

Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido.

También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen. RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja).

Para todos los países.

Para que los valores de Descuento, Multas e Interés se vean reflejado en el Total a Cobrar es necesario configurar el parámetro MV_PGOAUTR igual a .T. como en la siguiente imagen:

Así el Total a Cobrar será actualizado al modificar los campos de cobro en las monedas configuras, así como el descuento, interes y multa.

Descripción del parámetro MV_PGOAUTR:

Habilita/deshabilita cálculo automático de Monedas en la ventana Valores de Baja de Cobros Diversos: .T. = Habilita / .F. = Deshabilita.       

Para más información revise el siguiente DT: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DMINA-9365_DT_Habilitar_calculo_automatico_en_Cobros_Diversos_al_usar_Multas_Descuentos_Intereses_MI  

Paraguay  Chile

• Si el titulo a editar el cobro es moneda 1 , no se permitirá la inclusión de decimales (Descuento, Multas e Interés).
• Si el titulo a editar es diferente de moneda 1 , se permitirá la inclusión de decimales (Descuento, Multas e Interés) y en la sección de Total el valor será redondeado.

El sistema ya cuenta con los siguientes Motivos de baja de forma estándar que se mostrarán en caso de no tener motivos de baja:

Para todos los países 

Comportamiento en Motivos de baja

Para Argentina ⁣:

• Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e intereses estarán des-bloqueados en cualquier Motivo de Baja

Otros países:

• Cuando se edite un título, los campos Descuento, Multas e intereses serán bloqueados cuando el Motivo de Baja sea diferente de "Normal - NOR" (El bloqueo de los campos también aplica cuando un título sin importar el país es de tipo NCC o RA)

Para más información sobre el registro de Motivos de baja en Protheus consultar el siguiente documento técnico: Registro del motivo de la baja - FINA490

Es importante verificar que la cantidad decimales configurados en el campo Valor (EL_VALOR) en la tabla SX3 campo X3_DECIMAL este configurado con el mismo tamaño configurado en el parámetro MV_CENT dependiendo de la moneda a utilizar en el recibo, para que el saldo quede consistente y no se genere un recibo anticipado debido a una diferencia en decimales.

Los parámetros que se deben configurar para su correcto funcionamiento son:

1. 1. MV_RELSERV = " Office365.com " (Nombre de Servidor de Envío de E-mail utilizado en los recibos).
   2. MV_RELACNT = " [email protected] " (Cuenta a ser utilizada en el envío del E-Mail para los recibos).
   3. MV_RELPSW = " contraseña_de_correo " (Contraseña para la autenticación en servidor de e-mail).
   4. MV_RELAUTH = ".T." (Indica si el servidor de Email requiere de autentificación).
   5. MV_RELSSL = ".T. " (Define si debe habilitarse el SSL en el envío y recepción de e-mails).
   6. MV_ SRVPORT = "587 " (Indica el puerto del servidor).
   7. MV_ RELTLS= ".T. " (Informe si el servidor de SMTP tiene conexión del tipo segura (SSL/TLS)).

Nota: La información configurada en los parámetros es para ejemplificar la configuración, los parámetros deben de ser llenados con los datos que mejor se adapten a sus necesidades. 

En la opción de "Nuevo Recibo", se pueden enviar correos a varios destinatarios, los cuales deben estar separados por una coma (,). Además, se pueden enviar copias a distintos destinatarios, también separados por comas, como se muestra en la siguiente imagen:

Por default el correo es obtenido del campo A1_EMAIL.

Para poder utilizar la opción de "Convertir [Ctrl + I]" título debe estar seleccionado y debe existir un saldo pendiente.

Para poder utilizar la opción de "Certificados [Ctrl + Q]", debe haber al menos un títulos seleccionado y debe existir ua forma de pago RR o RI.

La opción "Certificados [Ctrl + Q]" unicamente puede ser utilizando cuando se tiene seleccionada una forma de pago RI o RR.

• La información capturada en la pantalla de certificados debe ser por el monto de la forma de pago (RR o RI).
• Si es eliminada una forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
• Si se desmarca un título que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
• Si se modifica el número de la forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
• Las líneas de certificados no pueden ser eliminadas.
• No se pueden agregar nuevas líneas.
• Las líneas son agregadas automaticamente por cada título seleccionado.
• Las líneas que no son modificadas no son consideradas.