01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico
M100IVA.PRX

Programa que calcula el IVA

País:Colombia
Ticket:22668590
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22622


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al registrar una Nota de Crédito Cliente (NCC) de una Factura de salida vinculada a un pedido de venta, con el campo de descuento (C5_DESCONT) informado y la TES tiene configurado "Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = No, el sistema está considerando el descuento y la clase de cálculo del impuesto IVA.

03. SOLUCIÓN

Se ha agregado un tratamiento en la función M100IVACO para que cuando es una Nota de Crédito Cliente (NCC) y la TES esté configurada con Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = No, el sistema NO va a considerar el descuento en la base de cálculo del impuesto IVA.


  • Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
  • Por medio de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro del impuesto IVA.
  • Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES de entrada con el impuesto IVA. 
    1. Nota: El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) debe informarse con el valor I- Ítems Factura.
    2. Nota: El campo Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) deberá de informarse con el valor N.
  • Por medio de la rutina "Pedidos de venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
    • Informar los descuentos del encabezado en el campo: Indemnización (C5_DESCONT).
    • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "1-Factura".
  • Por medio de la rutina "Liberación de pedidos de venta" y "Liberación de crédito y stock", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), liberar si es necesario.
  • Por medio de la rutina "Pedidos de venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos),
    • Hacer clic en otras acciones y seleccionar la opción "Prep.Doc.Salida",
      • Seguir los pasos.
      • Ejemplo de los siguientes parámetros:
        • ¿De grupo ?   = “”                
          ¿A grupo ? = “”
          ¿De agregador ? = “” 
          ¿A agregador ? = “” 
          ¿Muestra Asto. Contab ? = No
          ¿Agrup. Asientos ? = No 
          ¿Asto. Contab.On-Line ? = No 
          ¿Actualiza vínculo ? = No 
          ¿Agrupa por ? = No agrupa
          ¿Valor mínimo ? = 0,00
          ¿Reaj. en la misma factura ? = Sí
          ¿Factura pedido por ? = Moneda Selecc. 
          ¿Factura por moneda ? V= Moneda 1
          ¿Contabiliza por ? = Factura
      • Informar la serie de la Factura de salida y hacer clic en OK.
      • Verificar que se haya creado correctamente la factura con los descuentos y el calculo de los impuestos de acuerdo a la configuración de la TES.
  • Ingresar a la rutina "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación).
    • En los parámetros informar Formulario propio = Sí y Tipo de factura = Crédito.
    • Hacer clic en incluir.
    • Informar los siguientes campos del encabezado:
      • Cliente
      • Tienda
      • Serie
    • Hacer clic en la opción "Otras acciones", seleccionar la opción Doc. Orig.
    • Se muestra la siguiente ventana donde se podrá seleccionar las opciones "Facturas" , seleccionar la factura creada previamente.
    • Para la opción ítem es necesario informar el código del producto.
    • Validar que en la solapa "Impuestos" el sistema NO está considerando el descuento en la base de cálculo del impuesto IVA ya que en la TES el campo  Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) fue configurado como "No"
    • Grabar y validar que al visualizar se muestre la información correcta.
    • Repetir los pasos anteriores pero usando una TES donde el campo  Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) sea configurado como "Si"
      • Validar que se tome en este caso el valor del descuento en el impuesto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS