CONTEÚDO
- Visão Geral
- Configurações de acesso
- Manutenção em configuração de produtos
- Manutenção em configuração de pedidos
01. VISÃO GERAL
Este documento visa explicar o funcionamento das Configurações para integração do Conector IFOOD Mercado
Imagem 1 - Tela principal de Configuração
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Com a aplicação aberta, basta editar os dados de acordo com o que deseja configurar:
- Client ID do iFood: Token de Client ID responsável pela autenticação da aplicação na API do IFOOD Mercado.
- Client Secret do iFood: Token de Client Secret responsável pela autenticação da aplicação na API do IFOOD Mercado.
- URL base da API do ERP: Rota base da API do ERP instalada no cliente.
- Periodicidade (Produtos): Periodicidade da integração de produtos. Observação, valor padrão recomendado pela equipe do IFood é de Minutos.
- Intervalo (Produtos): Intervalo que será aplicado na integração de produtos com base na periodicidade.
Observação, valor padrão recomendado pela equipe do IFood é de 30 minutos. Agora com a nova integração merchant, não tem mais um valor padrão recomendado, mas deixamos agora como padrão 5 minutos. - URL de WebHook: Vamos utilizar a integração dos pedidos via Pooling e não WebHook.
- Parametrização de Acesso API de Pedidos: Usuário, senha e empresa para comunicação com a SMAPIVENDA
- API IFOOD: URL da API do IFOOD que será utilizado para integração. Observação, valor padrão https://merchant-api.ifood.com.br
- Quantidade de produtos em lote: Quantidade de produtos que será enviada em cada lote de produtos. Observação, valor padrão recomendado pela equipe do IFood é de 10.000 itens.
Imagem 2 - Tela inicial de Configuração
Após ajustar as configurações, basta clicar no botão Salvar para efetivar as alterações.
03. MANUTENÇÃO EM CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS
Aplicação responsável por realizar o vinculo entre loja do ERP e loja do Ifood, para integração dos produtos.
Clicar no botão Adicionar configuração de produtos e será aberta a tela para inserir os dados.
- Id Loja Ifood: Id da Loja previamente cadastrada junto ao time do iFood. (Apenas informativo)
- Merchant Id do IFood: Merchant Id informado previamente pelo time do iFood.
- Empresa: Empresa do ERP que irá integrar com o IFood.
- Segmento: Segmento que será utilizado para integração. Neste segmento será controlada a precificação e status de venda dos produtos a serem integrados
- Tipo Categoria: Se será utilizada a categoria do tipo: Consumidor, Mix ou Lista de preço.
- Ativo: Se a integração está ativa ou não para a loja informada.
- Reset (IFood): Se na próxima integração, os produtos serão limpos na loja do IFood. Observação, essa opção é recomendada apenas em situações onde o cliente decide instalar o Conector IFOOD Mercado e o mesmo já possui uma loja no IFood em andamento.
Imagem 3 - Tela de Manutenção em Configuração de Produtos
04. MANUTENÇÃO EM CONFIGURAÇÃO DE PEDIDOS
Aplicação responsável por realizar o vinculo entre loja do ERP e loja do Ifood, para a integração de pedidos.
Com a aplicação aberta, clique no botão Adicionar configuração para pedidos.
Serão inseridos os dados:
- Empresa: Empresa do ERP que irá receber os pedidos oriundos do IFood.
- CGO (Código geral de operações): Cgo de venda que será utilizado na integração do pedido
- Segmento: Segmento para a integração dos pedidos.
- Tabela Venda: Tabela de Venda para integração dos pedidos.
- Representante: Representante para a integração dos pedidos
- Usuário de Inclusão: Usuário que será incluído no pedido
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento que será integrado com o pedido
- Condição de Pagamento: Condição de Pagamento vinculada a forma de pagamento
- CNPJ da instituição de pagto (IFOOD): CNPJ para identificar a instituição de pagamento, preencher com o CNPJ do IFOOD: 14380200000121
- CNPJ do intermediador (IFOOD): CNPJ para identificar o intermediador, preencher com o CNPJ do IFOOD: 14380200000121
- Nome do intermediador: Preencher com IFOOD
- Código da rede: Identificação do código da rede. Utilizado para vincular ao cadastro da Administradora de Cartão do módulo Operador do Financeiro
- Código da bandeira: Identificação do código da bandeira. Utilizado para vincular ao cadastro da Administradora de Cartão do módulo Operador do Financeiro
- Ativo: Se essa integração estará ou não ativa.
Nota - As configurações de agendamento de integração de pedidos são fixas e no intervalo de 5 em 5 minutos.
- Para a integração dos pedidos, é necessário ter realizado o cadastro do Canal de Vendas.
- É possível inserir mais de uma empresa para a integração de pedidos. Inserção de empresa baseada na inserida nas Configurações de Produto.
- Para selecionar a empresa, é necessário que esteja cadastrada nos Parâmetros de produtos.
- Para selecionar a Tabela de Venda, é necessário que ela esteja vinculada ao Segmento selecionado
- Para selecionar o Representante, é necessário que ele esteja com o Segmento vinculado
- Usuário deve ser de nível Administrador
- Ao finalizar o preenchimento das parametrizações, confirme se os dois serviços estão ativos para que seja iniciado a integração.
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