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01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Varejo Home Center
Linha de Produto:	Linha Gemco
Segmento:	Varejo
Módulo:	GEMCO ERP
Função:	ENTRADAS - ITENS DA NOTA
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DVARLOJ2-11769

Implementar na entrada de documentos fiscais diversos o calculo dos novos tributos/impostos CBS, IBS e IS

TOTVS GEMCO > DVARLOJ2-11769 DT Reforma Tributária - Tratamento Nota de Entrada - Cálculo de CBS, IBS e IS > image-2025-4-4_15-8-55.png

Campos na Capa e Item da no de entrada

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Implementado na entrada de documentos fiscais o cálculo dos novos tributos/impostos CBS, IBS e IS

Parametrização

Produto

Cadastros > Compras > Produtos

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Cadastros > Impostos > Reforma Tributária

CBS

IBS

IS

Exemplos de Entrada de Notas

Movimentos > Entrada de Nota Fiscal > Entradas

Entrada de Nota com Quantidade = 1

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Entrada com mais de uma quantidade

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Resultado:

ENT_NOTA e ENT_ITENT

Nota 987001 - Quantidade 1

Nota 987002 - Quantidade 3

Nota 987003 – Valor de IS é agregado na base de cálculo CBS, IBS, IBS Municipal

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Obs.: Para calcular o Tributo/Imposto "IS" além da classificação tributária o tipo de nota deve está com os campos abaixo parametrizados:

TpRem, FLESTDIR; NATOP, NATOPCOMPL e FLITEMBENEFICIADO

Tipo	Imposto	CST	Classificação Tributária
Entrada	CBS/IBS	410 - IMUNIDADE E NÃO INCIDÊNCIA	410001 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE
Entrada	CBS/IBS	800 - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	800001 - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DO ASSOCIADO, INCLUSIVE AS COOPERATIVAS SINGULARES, PARA COOPERATIVA DE QUE PARTICIPA DAS OPERAÇÕES ANTECEDENTES ÀS OPERAÇÕES EM QUE FORNECE BENS E SERVIÇOS E OS CRÉDITOS PRESUMIDOS.
Entrada	CBS/IBS	0 - TRIBUTAÇÃO INTEGRAL	1 - SITUAÇÕES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS
Entrada	IS	3 - DEVOLUÇÃO ART. 404	20 - DEVOLUÇÃO - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO PELO COMPRADOR/ADQUIRENTE. ART. 414 TpRem = "C" TpNota.FLESTDIR = "S" TpNota.NATOP = 20 TpNota.NATOPCOMPL = 2
Entrada	IS	2 - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR	13 - REMESSA PARA TERCEIRO PARA PROCESSAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO TpNota.TpRem = "F" TpNota.FLESTDIR = "S" TpNota.FLITEMBENEFICIADO = "S"

Não se aplica

Não se aplica