Realizado ajuste para que o saldo dos aprovadores sejam estornados corretamente, apos exclusão do pedido de compra. Realizado ajuste para que ao aprovar um documento do tipo CT que foi gerado pela aprovação de um IC, o saldo apos liberação seja espelho do saldo na data. Realizado ajuste para que ao aprovar um documento do tipo IC, gerado pela rotina manutenção de contratos, contendo mais de um aprovador, não seja duplicado a criação dos documentos tipo CT.
Realizado ajuste para quando o parâmetro "MV_APRCINV" for utilizado, seja feito todo processo de criação de documentos inversos.
Realizado ajuste para que o saldo dos aprovadores seja debitado corretamente, apos aprovação.
Realizado ajuste para que ao modificar a situação do contrato de Vigente para Elaboração seja feito estorno do saldo dos aprovadores. | 
