As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes).
Este relatório permite uma auditoria dos documentos (abatimentos e notas de crédito) envolvidos para uma nota de devolução e também emite as mensagens correspondentes às inconsistências detectadas durante o processamento da integração do recebimento da nota fiscal de devolução com o módulo de Contas a Receber.
Verificar também os seguintes relatórios:
Itens rejeitados oriundos de devoluções de clientes (SUP5230 - Estoques - Atividades Diárias - Relatórios - Itens Rejeitados Devolução Clientes).
Duplicatas abatidas por devoluções de clientes no período FIM10071 (Devoluções Efetuadas-BG).
Objetivo da tela: | Emitir o relatório das notas fiscais referentes às devoluções de mercadorias registradas no período informado como parâmetro de seleção das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período | Data inicial e final do período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações. Serão consideradas as notas fiscais onde a data de entrada esteja dentro do período informado. |
| Imprimir fretes relacionados | Indica se deverão ser impressas ou não as informações do frete da nota fiscal de devolução. |
| Ordenação | Indica o modo em que o relatório deve ser ordenado. 1 - Código do fornecedor; 2 - Razão social. |
| Imprime valor líquido | Indica a forma de impressão do valor líquido do item. Rel. c/ valor líquido s/ IPI; Rel. c/ valor líquido s/ ICMS. |
Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na seleção das notas fiscais de devolução a serem impressas no relatório. Caso seja indicado que deseja-se a seleção de fornecedor(es), será exibidia uma tela para informar os códigos desejados. |
