Importação do Consumo Pacote
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM |
Segmento: | Saúde |
Módulo: | TOTVS Gestão de Custos Hospitalares |
Rotina: | Processos / Esquema de Apuração |
Cadastros Iniciais: | Esquema de Apuração / Destino "Consumo Pacote" |
Issue: | RMFIN-805 |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Oracle® Sql Server® |
Tabelas Utilizadas: | SZ0CONSUMOPACOTE SZ0CONSUMOPACOTEDETALHE |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows® |
Descrição
Foi criado o processo para importação dos atendimentos de consumo de pacote. Para realizar a importação foi criada a opção "Consumo Pacote" no campo "Destino" do cadastro do esquema de apuração. Para a importação, os seguintes campos são permitidos na consulta sql do esquema:
Nome da coluna | Descrição | Tipo | Obrigatório |
---|
CDATENDIMENTO | Código do Atendimento | Texto (50) | Sim |
DTATENDIMENTO | Data de Admissão do Paciente | Data/Hora | Sim |
CDPACIENTE | Código do Paciente | Texto (25) | Sim |
NOPACIENTE | Nome do Paciente | Texto (255) | Sim |
CDSEXO | Sexo do Paciente | Texto (25) | Não |
DTNASCIMENTO | Data de Nascimento | Data/Hora | Não |
CDCONVENIO | Código do Convênio | Texto (50) | Sim |
NOCONVENIO | Nome do Convênio | Texto (255) | Sim |
CDUNIDADEATENDIMENTOPACOTE | Código da Unidade Atendimento do Pacote | Texto (50) | Sim* |
NOUNIDADEATENDIMENTOPACOTE | Nome da Unidade de Atendimento do Pacote | Texto (255) | Sim* |
CDCENTROCUSTOPACOTE | Código do Centro Custo do Pacote | Texto (45) | Sim* |
DTPACOTE | Data do Pacote | Data/Hora | Não |
CDPACOTE | Código do Pacote | Texto (50) | Sim |
NOPACOTE | Nome do Pacote | Texto (255) | Sim |
NRNOTAFISCAL | Númer da Nota Fiscal | Texto (50) | Não |
VLPACOTE | Valor do Pacote | Numérico (14,2) | Sim |
DTLANCAMENTO | Data do Lancamento do Insumo | Data/Hora | Sim |
CDCENTROCUSTOINSUMO | Código do Centro Custo do Insumo | Texto (45) | Sim |
CDGRUPOINSUMO | Código do Grupo Insumo | Texto (50) | Sim |
NOGRUPOINSUMO | Nome do Grupo Insumo | Texto (255) | Sim |
CDINSUMO | Código do Insumo | Texto (50) | Sim |
NOINSUMO | Nome do insumo | Texto (255) | Sim |
QTCOBRADA | Quantidade Cobrada | Numérico (14,2) | Sim |
VLCOBRADOUNITARIO | Valor Cobrado Unitário | Numérico (14,2) | Sim |
TPCOBRANCA | Tipo Cobrança | "P" - Pacote "E" - Exceção | Sim |
*Quando o centro de custo é informado, a unidade de atendimento não é obrigatória e vice-versa.
Além dos campos citados acima, os parâmetros CDCOLIGADA, CDFILIAL e CDPERIODOCOMPETENCIA são obrigatórios na sentença, nessa ordem.
Para mais informações acesse Cadastros | Esquemas de Apuração.
Procedimento para Utilização
- Acesse o módulo Gestão de Custos.
- Acesse a tela Períodos de Competência através do menu Cadastros / Apuração / Período de Competência.
- Selecione o período de competência.
Só é permitido selecionar um período. - Acesse o menu Processos / Esquemas de Apuração.
Serão exibidos os esquemas vigentes para o período selecionado. - Selecione os esquemas que deseja executar.
- Clique em executar.