As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As informações de “Processamento” apresentadas no canto superior direito indicam o usuário responsável pela última modificação efetuada no pedido de compra.
Para consulta de pedidos de compra que tenham sido transferidos para histórico pode-se utilizar o SUP3970 (Imprime Pedido).
Objetivo da tela: | Consultar pedidos de compra cadastrados no sistema. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Zoom.ordens (SALDOS) | Permite exibir a lista de ordens de compra e seus respectivos saldos de quantidades a receber, juntamente com algumas informações adicionais de cada ordem, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. Nota: Somente as ordens pendentes de recebimentos serão apresentadas. |
| E_zoom.especifico | Permite exibir a lista de programações de entrega de uma determinada ordem de compra a ser informada pelo usuário, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. Serão exibidas somente as programações de entrega com saldo pendente de recebimento para a ordem de compra informada. |
G_zoom.ordens(Geral) | Permite exibir a lista de ordens de compra com seus respectivos dados referentes ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada, juntamente com a lista de programações de entrega de cada ordem. |
$zoom.ordens | Permite exibir a lista de ordens de compra com seus respectivos preços referentes ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. |
P_zoom.pedidos.fornec | Permite exibir a lista de pedidos de compra pendentes para o fornecedor apresentado em tela, conforme a última consulta de pedido realizada. |
M_zoom.pedidos.material | Permite exibir a lista de pedidos de compra pendentes para um determinado item a ser informado pelo usuário em tela. Nota: Somente serão exibidos os pedidos de compra que possuírem ordens de compra com saldo pendente de recebimento. |
Y_assinaturas | Permite exibir a lista de aprovações realizadas e pendentes do pedido de compra. Nota: Somente serão exigidas aprovações quando a empresa estiver utilizando grade de aprovação de pedidos SUP6070 (Aprovação Eletrônica de Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Pedido de Compra). |
Justif. nova versao | Permite exibir o texto da justificativa de criação da versão atual do pedido que está em tela, conforme a última consulta realizada. |
venctO_neg | Permite consultar vencimentos de um pedido de compra. |
Textos | Permite cadastrar textos descritivos para o pedido de compra por meio do SUP0400 (Descrição Complementar Pedidos). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra. |
| Pedido | Número do pedido de compra cadastrado no sistema. |
Situação | Indicador da situação atual do pedido de compra. A - Em Aberto; R - Realizado; C - Cancelado; L - Liquidado. |
| Fornecedor | Código de identificação do fornecedor do pedido de compra. |
Número Ordem Compra | Número da ordem ou solicitação de compra vinculada ao pedido de compra. |
| Item | Código de identificação no sistema para o item registrado em ordens de compra que já estejam vinculadas a pedidos de compra. |
