Gestão de Repasse - Folha de Pagamento de Prestadores

ÍNDICE

Visão Geral
Exemplo de Utilização
Relatório
Processo do Repasse

01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como objetivo listar os repasses gerados com base nos lançamentos realizados na parcial do paciente.

O sistema calcula automaticamente o valor do repasse no momento do lançamento do item na conta médica, seguindo os critérios de repasse definidos pela instituição.

Na funcionalidade, é possível filtrar os repasses por prestador, período de apuração e outros filtros disponíveis. Além disso, permite liberar os repasses para pagamento ou cancelar sua liberação, conforme necessário

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para liberar os créditos/débitos e descontos:

Selecione os registros a serem liberados
Execute o processo "Libera repasse"
Selecione a data de previsão de pagamento

Para cancelar a liberação:

Selecione os registros liberados
Execute o processa Cancelar Liberação

Para Dividir o repasse:

O processo de divisão de repasse estará disponível somente para as seguintes situações:
- Lançamentos de repasses de diárias
- Lançamentos de repasses de taxas e serviços
- Lançamentos de repasses de MATMED
- Lançamentos de repasses de gastos particulares
- Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de honorário
- Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de exames
Selecione o repasse desejado e clique no processo "Divisão de repasse"
O valor do lançamento será exibido e deverá incluir os prestadores que receberão o repasse
Informe o valor ou percentual para cada prestador
Caso tenha incluído algum prestador ou valor errado, deve-se excluir e executar o processo.
Ao final do processo, os valores informações aparecerão para cada prestador selecionado
Caso deseje visualizar para quem a divisão foi feita, base selecionar a linha e clicar no processo, que os prestadores serão exibidos juntamente com os valores

Para Redirecionar o repasse para outro prestador:

O processo estará disponível para as seguintes situações:
- Lançamentos de honorários
- Lançamentos de exames

03. RELATÓRIOS

Para realizar a impressão da folha de pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0042 - Folha de pagamento de prestadores" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros Gerais, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Parâmetros Gerais, na aba
Relatórios via Gerador, no campo Folha de Pagamento.

Folha de pagamento de Prestadores

Para realizar a impressão dos repasses liberados para pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0123 - Prestadores com lançamentos liberados para pagamento" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros de Integração RM Nucleus, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Integração RM Nucleus, na aba Gerais, no campo Relatório de repasses liberados para pagamento.