LOBF15019 - Registro E210: Campo 04 - VL_DEVOL_ST - O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a devolução de mercadorias.

Produto:

Logix.

Ocorrência:

Erro de validação "Campo 04 - VL_DEVOL_ST - O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a devolução de mercadorias".

Passo a passo:

Este erro de validação ocorre porque os valores de ICMS ST provenientes das notas fiscais de entrada com CFOP de devolução de ST não podem ser gerados como 'Outros Créditos' no registro E210 do Sped Fiscal. Estes valores devem ser gerados no campo 4 (devolução de ST) pois os CFOPs com ICMS ST são referentes a devolução.

Para isso, deve ser realizada a configuração abaixo:

1. Crie um grupo fiscal no VDP4551 de Entrada para Devolução de ICMS ST com indicador igual a 3;
2. No VDP4552 relacione os CFOPs de devolução (1410, 1411, 1414, 1415, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661 ou 2662) ao grupo criado;
3. No VDP4553 para o programa OBF0110, informe o grupo fiscal no campo Grupo Fiscal Entrada para Devolução de ICMS ST.

Efetuado os procedimentos citados acima, gere novo arquivo do Sped Fiscal através OBF0110.