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RG 2854-11 - IVA - Régimen General Retenciones – Compensaciones, SUSS e Ingresos Brutos.

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Fiscal

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FISA085A.PRW

Órdenes de Pago modelo I

*UPDFISMI.PRW

Actualización al diccionario de datos

FINA850.PRWÓrdenes de Pago modelo II
FINRETARG.PRWÓrdenes de Pago modelo II

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

*UPDMODMI.PRW 

Actualización al diccionario de datos

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Todas

Sistema(s) operativo(s):

Todos

*Para versiones 12.1.14 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFISMI)

Descripción 

Incorporar la funcionalidad requerida por la RG 2854-11 en lo relativo la retenciones impositivas del IIBB (Ingresos Brutos) donde Tipo de Cálculo CCO_TPCALC sea igual a “2-Por Total”.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorioPROTHEUS_DATA_SYSTEM).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

 

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

 

    1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
    2. Haga clic en OK para continuar.
    3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
    4. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFIS - FISCAL” y posteriormente el actualizador “42 – Creación del campo CCO_TPCALC (Rg 2854 -11).".

      Importante
      Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 05/07/2016.
      1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
      1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
      2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
      3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
      4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Actualizaciones del Compatibilizador 


Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

  • Tabla CCO - Estados Vs. Ing. Brutos.:

 

Campo

CCO_TPCALC

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tip Cal Ret

Descripción

Tipo Cálculo Retenciones.

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

1=Por cuota;2=Por total

When

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Help

Tipo de calculo de Retenciones.

*Para versiones 12.1.14 o superior sólo verificar la existencia de los parámetros, en caso de no existir crearlos.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

 

Procedimiento de Utilización  

Ejemplo:        

  1. Ingresar al módulo de “Libros Fiscales” (SIGAFIS). 
  2. Ejecutar la rutina “Estado Vs. Ing. Bru” (Actualizaciones | Archivos).
  3. Para Buenos Aires establecer el campo “Tip Cal Ret” con valor a 2.
  4. Crear una factura con los datos configurados para calcular IIBB en el módulo “Compras” (SIGACOM), en la rutina “Factura de Entrada” (Actualizaciones | Movimientos)
  5. Acceder al módulo “Financiero” (SIGAFIS) y ejecutar la rutina “Orden de Pago” (Actualizacionesa | Cuentas por Pagar) y seleccionar la factura que se creo anteriormente.
  6. Se aplica un pago de 100, el cual se desglozará primeramente para la retención SUSS. Se guarda la OP.
  7. Se ingresa una segunda orden de pago por la cantidad de 210, la cual se desglozara en finalizar el monto de SUSS y el restante para iniciar a cubrir el monto de IIBB.
  8. Se agrega otra OP por 150, la cual finalizará de cubrir el monto para IIBB y el restante iniciará a cubrir el monto correspondiente de la factura (en este caso por un monto de 10 pesos).
  9. Al agregar otra orden de pago, se puede observar que no existen conceptos que faltan de ser cubiertos para SUSS ni para IIBB.

NOTA: Aplicar el mismo ejemplo para el Modelo II de Órdenes de Pago (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Mod II).