01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| MATA143 | Despacho de Importación | 09/11/2022 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 15270447 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17145 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Los campos de Tp.Comprob. (F1_TPDOC) y Serie-2 Doc (F1_SERIE2), son campos requeridos para el libro de compras, en el caso del campo Modalidad (F1_NATUREZ), es usando actualmente en la configuración de la contabilidad/financiero. Por lo tanto, en la rutina Despacho (MATA143), al generar documentos de Entrada de tipo Gastos, Flete, Seguro y DUA, las facturas de entrada no guardan los campos de Modalidad (F1_NATUREZ), Tp.Comprob. (F1_TPDOC) y Serie-2 Doc (F1_SERIE2) que se informan en el Despacho (DBB_NATURE, DBB_TIPODO y DBB_SERIE2), estos campos solo se guardan en el caso de que el documento sea tipo FOB o CIF.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Despacho (MATA143) se realiza el siguiente ajuste para país Perú:
- En la función A143GeraNF() en la construcción del encabezado de la NF para los tipos Flete, Seguro, Gastos y DUA se realiza la asignación de los campos F1_TPDOC (tomando el valor de la columna DBB_TIPODO) y F1_SERIE2 (tomando el valor de la columna DBB_SERIE2).
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17145.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Configurar el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
- Configurar la Condición de Pago, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
- Configurar un Proveedor, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
- Configurar un Producto de importación desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar un Importador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036)
- Configurar un Lugar de Entrega, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
- Configurar un Agente Embarcador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035)
- Configurar un Puertos/Aeropuerto, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032)
- Configurar un Medio de Transporte, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033)
- Configurar un Incoterms, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038)
- Configurar un Comprador, desde el menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
- Registrar una Solicitud de Importación desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación (MATA113)
- Registrar una Purchase Order vinculando a la solicitud de importación, desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123)
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143) e incluir un nuevo Despacho.
- Registrar una factura de tipo FOB informando los campos Modalidad, Tp.Comprob. y Serie-2 Doc.
- Registrar una factura de tipo Gastos informando los campos Modalidad, Tp.Comprob. y Serie-2 Doc.
- Estando posicionado en la factura de tipo FOB, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices, cargar los ítems de la P.O. (Purchase Order) previamente registrada desde "Otras Acciones | P.O.".
- Dar clic en la pestaña Invoices y posicionarse en la factura de tipo Gastos, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices e indicar el producto previamente registrado, la cantidad 2 y Precio Unitarios 1,000.00 así como el tipo de entrada configurado para la factura de tipo Gastos. Grabar el despacho.
- Desde el menú principal de la rutina de Despacho seleccionar el despacho creado anteriormente y dar clic en "Otras acciones | Generar Doc. de Entrada".
- Generar Documento de Entrada FOB.
- Generar Documento de Entrada tipo Gastos.
- Desde la rutina MATA101N (Facturas de Entrada) se valida que los campos Serie-1 Doc, Naturaleza y Tp. Comprob. hayan sido guardados correctamente:
- Asimismo, también es comprobable desde SQL:
No aplica.
¡IMPORTANTE!
La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
