Registro T022 - Apuração do IPI - E500
Este registro será gerado conforme notas fiscais que possuem o tributo de IPI e integradas no módulo Obrigações Fiscais OF (OF0305/OF0311) no período e valores lançados no programa OF0313 (Manutenção da Apuração do Imposto).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T022" |
| 2 | IND_APUR | Indicador de período de apuração do IPI: 0 - Mensal; 1 - Decendial | Fixo "0" Mensal |
| 3 | DT_INI | Data inicial a que a apuração se refere | Data Início da Apuração (apur-imposto.dt-apur-ini) |
| 4 | DT_FIN | Data final a que a apuração se refere | Data Fim da Apuração (apur-imposto.dt-apur-fim) |
| 5 | VL_SD_ANT_IPI | Saldo credor do IPI transferido do período anterior | Valor para o Código do Lançamento = "007" (imp-valor.vl-lancamento) |
| 6 | VL_DEB_IPI | Valor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto" | Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "5", "6" e "7" (it-doc-fisc.vl-ipi-it) |
| 7 | VL_CRED_IPI | Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto" | Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "1", "2" e "3" (it-doc-fisc.vl-ipi-it) |
| 8 | VL_OD_IPI | Valor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito) | Valor para o Código do Lançamento = "010" ou "011" ou "012" (imp-valor.vl-lancamento) |
| 9 | VL_OC_IPI | Valor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos) | Valor para o Código do Lançamento = "004" ou "005" (imp-valor.vl-lancamento) |
| 10 | VL_SC_IPI | Valor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinte | SE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) < 0 ENTAO VL_SC_IPI = (-1 RESULTADO) |
| 11 | VL_SD_IPI | Valor do saldo devedor do IPI a recolher | SE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) > 0 ENTAO VL_SD_IPI = RESULTADO |
Registro T022AA - Ajustes da Apuração do IPI - E530
Este registro será gerado com base nos ajustes lançados para o tributo do IPI no programa OF0313 - Pasta "Valores".
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T020AA" |
| 2 | COD_AJ_APUR | Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a | Código do Ajuste (imp-valor.char-1,11,20) OU (imp-valor.char-1,1,10) |
| 3 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste da apuração. | Descrição (imp-valor.descricao) |
| 4 | VL_AJ_APUR | Valor do ajuste da apuração | imp-valor.vl-lancamento |
| 5 | IND_AJ | Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste a débito; 1- Ajuste a crédito | SE imp-valor.cod-lanc = "004" OU "005" ENTAO IND_AJ = 1 SE imp-valor.cod-lanc = "010" OU "011" OU "012" ENTAO IND_AJ = 0 |
| 6 | IND_DOC | Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste: | Leitura do campo "Indicador da Origem " (Resumo Apuração de IPI - OF0313b) |
| 7 | NUM_DOC | Número do documento / processo / declaração ao | Leitura do campo "Número do Documento" (Resumo Apuração de IPI - OF0313b) |
Registro T022AB - Detalhamento do IPI por CFOP - E510
Este registro será gerado com base nas notas fiscais de entradas e saídas integradas em Obrigações Fiscais (OF) que possuem o tributo do IPI.
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T022AB" |
| 2 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens | CFOP (doc-fiscal.cfop) |
| 3 | CST_IPI | Código da Situação Tributária referente ao IPI, conforme a Tabela indicada no item 4.3.2. | cod-sit-tributar-ipi (it-nota-fisc) |
| 4 | VL_CONT_PI | Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente ao CFOP e ao Cádigo de Tributação do IPI | it-doc-fisc.vl-tot-item |
| 5 | VL_BC_IPI | Parcela correspondente ao "Valor da Base de Cálculo do IPI" referente ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI, para operacões tributadas | it-doc-fisc.vl-bipi-it |
| 6 | VL_IPI | Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI, para operações tributadas | it-doc-fisc.vl-ipi-it |
Registro T022AC - Detalhamento do Natureza de Operação
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T022AC" |
| 2 | NAT_OPERACAO | Deve representar o Código da Natureza de Operação. | Natureza de Operação do documento (OF0305/OF0311 - CD0606) |
| 3 | TIPO_OPERACAO | Deve representar o tipo de operação da natureza (0 - Entrada, 1 - Saída) | Gerado conforme CFOP relacionado à natureza de operação: SE CFOP = 1, 2 ou 3 Então: 0-Entrada SE CFOP = 5, 6 ou 7 Então: 1-Saída |
| 4 | VLR_CONTABIL | Deve representar o valor contábil consolidado por natureza de operação. | it-doc-fisc.vl-tot-item |
| 5 | BASE | Deve representar o valor da base de cálculo do tributo consolidado por natureza de operação. | it-doc-fisc.vl-bipi-it |
| 6 | IMP_CRED_DEB | Deve representar o valor creditado ou debitado do tributo consolidado por natureza de operação. | it-doc-fisc.vl-ipi-it |
| 7 | ISENTO_NTRIB | Deve representar o valor isento ou não tributado do tributo consolidado por natureza de operação. | "0" (zero) |
| 8 | OUTROS | Deve representar o valor de outros do tributo consolidado por natureza de operação. | "0" (zero) |
Registro T022AD - Informações Adicionais dos ajustes da apuração do IPI - Identificação dos documentos fiscais (01 e 55) - E531
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T022AD" |
| 2 | COD_PART | Código do participante | dwf-apurac-impto-docto.cod-emitente |
| 3 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.cod-model-docto |
| 4 | SERIE | Série do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.cod-serie |
| 5 | SUB_SERIE | Subsérie do documento fiscal | "" (vazio) |
| 6 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.cod-docto-arrecadac |
| 7 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.dat-emis-docto |
| 8 | COD_ITEM | Código do item | dwf-apurac-impto-docto.cod-item |
| 9 | VL_AJ_ITEM | Valor do ajuste para a operação/item | dwf-apurac-impto-docto.val-ajust-item |
| 10 | CHV_NFE | Chave da Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) | dwf-apurac-impto-docto.cod-chave-aces-nf-eletro |
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