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PC SIST - Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado - Como resolver?

Produto:

Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado

Versão:27 e 28

Ocorrência:

Quando houver problemas com documentos fiscais referenciados em notas de devolução, realize os procedimentos abaixo:

Observação: seguem alguns exemplos de rejeições que podem ser solucionadas:

  • Rejeição 321: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado;
  • Modelo da NF-e referenciada diferente de 55,
  • A SEFAZ realiza a validação pelo CFOP. Então, se sua nota fiscal for de consumo, o CFOP deve ser para uma operação de consumo, se for uma nota de devolução de venda, deve ser um CFOP de devolução, e assim por diante. Confirme com sua contabilidade se achar necessário.

Para resolver, realize os procedimentos apresentados no Passo a passo.

Passo a passo:#dica: Para resolver essa rejeição, execute a opção Tabela Documentos Referenciados NF-e (PCDOCREFERENCIADO), na rotina 1460, execute a opção Funções NF-e. Habilite a nota para envio.

1) Na rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, na aba D, sub-aba DO-DZ, marque a opção Tabela Documentos Referenciados NF-e (PCDOCREFERENCIADO), e clique Confirmar;

2) Na rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e (versão 23.12.129 ou superior), marque Funções NF-e e clique Iniciar;

3) Na rotina 1452 - Emissão Documento Fiscal Eletrônico, selecione a aba Movimentação de saída ou Movimentação de entrada, sub-aba Notas Pendentes;

4) Clique o botão Habilitar para reenvio;

Caso a nota não tenha sido aprovada, siga as orientações abaixo:


1) Na rotina 1007 - Manutenção Notas Fiscais de Entrada / 1008 - Notas Fiscais de Saída, aba Pesquisar Nota Fiscal, preencha os campos e clique Pesquisar;

2) Selecione a nota desejada e clique o botão Editar;

3) Na aba Outras Informações, sub-aba Documento Referenciado, e clique Inserir;

4) Na tela Inserir Documento Referenciado, marque o Tipo do documento referenciado, para habilitar os campos de acordo com a marcação realizada, e clique Salvar,

Atenção!

A própria nota não deve ser referenciada.

5) Acesse a rotina 1452 e habilite novamente a nota para reenvio à Sefaz.