Para realizar o processo de estorno de NFe, siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1303 e clique Novo;
2) Informe a Filial de venda e Data de entrada;
3) Selecione o Tipo de Entrada e o Motivo da Devolução;
4) Na caixa Gera Num. NF marque a opção Não se seu cliente enviou nota de devolução. Caso contrário, marque Sim;
5) Informe o código do Cliente e a Série;
6) Para devolução total, clique o botão Sel. Todos Itens ou selecione o item a ser devolvido com duplo clique;
7) Na janela Item, informe a quantidade de devolução no campo Qt. Devolução e clique Confirmar;
8) Clique o botão Gerar Tributação na aba Gerar Tributação;
9) Selecione a aba Contas a Receber, informe na coluna Valor Desc. o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente;
Observação: somente será permitido informar desconto em contas a receber de cliente, se a permissão de acesso 11-Não permitir informar desconto em contas a receber da rotina 530-Permitir Acesso a Rotina estiver desmarcada. Caso contrário, será gerado crédito para o cliente.
10) Na aba Estorno NF-e marque a opção Utiliza processo Estorno NF-e informando a Natureza da Operação (esta informação deverá ser verificada no departamento contábil) e o Motivo do Estorno NF-e;
11) Clique o botão Gravar para finalizar o processo de estorno.
Importante: no arquivo XML será apresentada a informação da nota fiscal referenciada, que também poderá ser visualizada na rotina 1007-Manutenção de nota fiscal de entrada. Ao efetuar a consulta no portal da Sefaz, utilizando a chave gerada pela transação de estorno, em Informações constará finalidade de emissão da NF-e igual a 3 - NF-e de ajuste.