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Ordens de Compra (Mod - 1) - SUP6460 

Visão Geral do Programa

  • As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
  • Somente serão apresentadas as ordens de compra que tiverem alguma pendência de aprovação para o nível de autoridade do usuário (SUP6050) que está realizando a consulta. Será considerado o parâmetro do SUP0048 que indica quando as pendências podem ser apresentadas ao usuário, permitindo que somente quando todas as aprovações dos níveis anteriores ao nível do usuário atual tiverem sido concluídas, o usuário poderá aprovar obedecendo a ordem de aprovantes informada na grade (SUP6080).
  • Posicionando o cursor sobre cada ordem de compra é possível consultar informações cadastrais desta ordem, pressionando <CTRL+O> ou então consultar informações dos textos complementares registrados para a ordem pressionando <CTRL+T>.
  • Se a empresa utilizar aprovações de compra por filial, poderão ser apresentadas ordens de compra pendentes de aprovação de acordo com nível e filiais autorizadas para o usuário (SUP4660).
  • No momento em que não existirem mais aprovações pendentes a ordem pode ser considerada totalmente aprovada ou assinada.
  • Se a empresa atual utilizar conceito de aprovação de compras por filial (SUP0048), serão apresentadas as ordens das empresas registradas como filiais para as quais o usuário possua nível de autoridade para aprovação (SUP4660). No caso da não utilização de aprovação de compras por filial, será verificada se a empresa atual utiliza conceito centralização de compras. Neste caso, além das ordens de compra da empresa atual pendentes de aprovação, serão apresentadas as ordens das outras empresas que também fazem parte da centralização (SUP6580). Não utilizando nenhum destes 2 conceitos, somente ordens pendentes de aprovação da empresa atual serão apresentadas.
  • Caso o usuário atual não possua nível de autoridade para a empresa, mas esteja registrado como usuário substituto de um usuário com nível de autoridade, será apresentada lista para selecionar o usuário aprovante do qual deseja visualizar pendências de aprovação.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração. 

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência  retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

  • Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2. O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração. Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".  
  • Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso. 
  • Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado. 
  • Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal. 

Nota:

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma". 

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.


Ordens de Compra (Mod - 1) - SUP6460 

Objetivo da tela:

Consultar, aprovar ou suspender ordens de compra pendentes de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação (SUP6080). Além de apresentar informações básicas da compra como fornecedor, quantidade, preço unitário e valor total, apresenta informações referente a última compra realizada do material em questão, como forma de comparar com o valor atual proposto pelo fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Função

Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão.

A - Aprova o pedido de compra;

N - Não aprova o pedido de compra, mantendo-o pendente;

S - Suspende.

Nota:

Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 - Manutenção de Nível de Autoridade por Usuário) for "1" (Hierárquica) ou "4" (Hierárquica Absoluta), na lista serão apresentadas as ordens de compra de cada pedido.

Pressionando <CTRL-O> sobre uma das ordens de compra apresentadas na lista, poderão ser consultada outras informações referentes a designação da ordem em questão (SUP6510 Designação de Fornecedor). 

Pressionando <CTRL-M>, poderão ser selecionadas uma das ordens do pedido em questão para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 - Consulta Cotações Validas).

Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 Manutenção de Nível de Autoridade por Usuário) for "2" (Genérica), "3" (Hierárquica/Genérica) ou "5" (Hierárquica Absoluta/Genérica), quando pressionado <CTRL+P> sobre um dos pedidos apresentados na lista, será possível consultar informações detalhadas do pedido de compra em questão (SUP0450 - Consulta Pedidos Compra).

Pressionando <CTRL+M>, poderá ser selecionada uma das ordens do pedido para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 Consulta Cotações Validas).

Ao realizar a aprovação do último nível pendente de um pedido, caso o parâmetro “Envia email comprador na liberação pedido, após aprovação último nível” no (LOG2240 Manutenção Parâmetros Sistema) esteja como "S" será enviado um email para o Comprador do pedido, avisando sobre a aprovação e liberação do mesmo. Esse parâmetro está localizado em Processo Entradas / Aprovação Eletrônica SUP / Gerais.

Estando este parâmetro ativo, será obrigatório que todos os compradores possuam um email válido no LOG2700 (Cadastro de Usuários Unificados).

Nota:

Permissão para acessar o campo quantidade da ordem de compra, caso o usuário aprovante esteja cadastrado no SUP6401 (Responsáveis pela Alteração da Qtde da OC).  A quantidade só poderá ser alterada se a ordem de compra tiver apenas uma programação de entrega, portanto, se possuir mais que uma programação, não será possível acessar o campo da quantidade para alterá-lo.