As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Se o Sistema Comercial (VDP) do Logix estiver instalado, esta tela é alimentada de forma automática por meio da rotina de faturamento, sempre que for utilizado na nota fiscal um código de natureza de operação, caracterizando a movimentação do módulo de Terceirização.
Objetivo da tela: | Efetuar o controle dos itens da empresa que estão em poder de terceiros, mantendo as informações de datas, quantidades, valores, vencimento, motivos e outros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Grade Dimensional | Permite visualizar as informações de grade/dimensional. |
| Remessa | Permite exibir as notas de remessas do item consultado em tela. Este é um item da empresa que está em poder de terceiros. Somente serão listadas as notas que tiverem saldo a retornar. |
Retorno | Permite exibir os retornos das notas de remessas do item em poder de terceiros consultado na tela. Somente serão listadas as notas que tiverem saldo a receber. |
Remessas Fornecedor | Permite exibir as notas de remessas para o fornecedor consultado em tela, com respectiva quantidade remetida, devolvida e saldo se houver. |
Pedido Prorrog. | Permite exibir o programa de pedidos de prorrogação de prazo. |
Lançamentos | Permite efetuar a consulta/manutenção de lançamentos contábeis associados a um documento de remessa ou retorno de mercadorias em poder de terceiros. Nota: Este procedimento normalmente é utilizado quando a contabilização do documento não pode ser efetuada pelo processo de "lançamentos automáticos" disponível no sistema. Neste caso, deve-se informar toda a contabilização do documento, pois o mesmo não faz parte da seleção para lançamentos automáticos, ficando registrado no banco de dados como "contabilizado manualmente". |
Remessas Comp. Custo | Permite visualizar as informações da remessa por componente de custo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nota fiscal | Número da nota fiscal de saída de mercadorias. |
Sequência | Número da sequência do item da nota fiscal referente a remessa para terceiros. |
Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado no controle de remessas |
Data de emissão | Data da emissão da nota fiscal de remessa para terceiros. |
Data retorno prevista | Data prevista para o retorno do item em terceiros. Esta data somente existe para itens com suspensão do ICMS. |
Norma Brasileira de Mercadorias | Código da classificação fiscal do item que corresponde a um número de N.B.M. (Norma Brasileira de Mercadorias) que identifica os produtos por matéria-prima, utilização e outros atributos. A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela de classificação fiscal. É utilizada na emissão dos livros fiscais. Por meio do Zoom será acessada a tabela de classificações fiscais disponível no sistema. |
Item | Código do item pertencente à empresa, mas que está em poder de terceiros. |
Motivo remessa | Código do motivo da remessa de itens em terceiros. |
Valor remessa | Valor da remessa do item da empresa em poder de terceiros. |
Valor ICMS | Valor do ICMS do item da empresa em poder de terceiros na nota de remessa. |
Valor estoque | Valor do estoque do item da empresa que está em poder de terceiros. |
Valor IPI | Valor do IPI do item em terceiros da nota de remessa. |
Quantidade remessa | Quantidade total da remessa do item da empresa em poder de terceiros. |
Quantidade recebida | Quantidade total recebida no retorno do material da empresa que estava em poder de terceiros. |
Área estratégica de negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocados os custos, despesas e receitas quando da compra, fabricação e venda do item respectivamente. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. |
Conta contábil | Conta contábil a ser utilizada pela contabilização de notas de terceiros. |
Observação | Espaço com formato livre (30 posições alfanuméricas) para o registro das considerações referentes a itens da empresa enviados para terceiros. |
