1- Nota fiscal de Serviço de frete. * Tipo de imposto: ISS * Grava o Cod Observação como serviço no OF0305. * O Modelo do Documento no Fiscal (Modelo Doc OF no CD0606) precisa ser 01. * A CFOP deve ser de Aquisição/Prestação de Serviço no CD0606. * A informação vai para o bloca A do SPED Não vai para o livro de Entrada, independente do modelo, pois está com observação Serviço. Não existe um livro de "Serviços tomados" 2- Conhecimento de Frete.
* Tipo de imposto: ICMS * Grava o Cod Observação como Frete CIF (quando integrado direto pelo GFE) ou Industrialização (quando integração mediada pelo recebimento) no OF0305. * O Modelo do Documento no Fiscal (Modelo Doc OF no CD0606) precisa ser 07 ou 08. * A CFOP deve ser Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial (1352 ou 2352) no CD0606. * A informação vai para o bloco D do SPED Essas informações vão para livro de Entrada do Fiscal. |