| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS) |
| Função: | FISA007.PRW / FISA008.PRW |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 17194288 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-33419 |
Ao gerar o arquivo EFD contribuições (FISA008) com pergunta "Indicador NFe/Cupom" = "Consolidado" sistema apresenta a base de cálculo nos registros C181 e C185 diferente do valor gravado nos campos FT_BASEPIS e FT_BASECOF. Este problema ocorre em Notas fiscais com desoneração de ICMS, benefício Suframa, com Pis/Cofins tributado que não possui esta desoneração na Base de Pis/Cofins no documento.
Cenário:
Foi realizada venda de R$ 1.000,00 com R$ 70,00 de ICMS Desonerado, mas sem afetar as bases de Pis/Cofins, tendo como base o valor de R$ 1.000,00 . Na tela de apuração o valor de base de cálculo é demonstrado corretamente, mas ao gerar o arquivo a base carregada para o campo 6 dos registros C181 e C185 é carregada considerando a desoneração, causando erros na validação do arquivo.
Foi implementado o mesmo tratamento existente para os campos de base do PIS/COFINS do registro C170 para o C181/C185.
Exemplo:
Geração da Nota Fiscal:
Apuração:
Arquivo:
Não há.
