• 6.3 - Batch Parte 3 (A1300 Retorno), Monitoramento TISS e DMED

Características do Requisito

Descrição

Foram implementadas as rotinas necessárias, conforme manual "PTU 6.3 - Batch", disponibilizado pela Unimed do Brasil, para adequação do sistema à legislação PTU 6.3 - Batch (Retorno A1300), além da adequação das rotinas referente a geração do Monitoramento ANS e DMED,  para considerar os documentos de reembolso.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Deverá ser realizada a execução do console de atualização, para importação dos deltas necessários.

Deverá ser realizada a importação dos arquivos de menu, encontrados na pasta "univdata/" disponibilizada no pacote.

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Importante: Devem ser executados o seguinte programa de carga antes da utilização (Em ordem):

• SPP\SPCG032.R
• SPP\SPCG029.R (Apenas deverá ser executado este programa, caso o cliente ainda não tenha executado o mesmo liberado em um pacote especial anteriormente).

Procedimento para Configuração

1. No TOTVS11 acesse o programa Manutenção Layout  – TE0110Q. 
2. Crie os registros referentes aos novos layouts, será necessário realizar a importação do arquivo disponibilizado na pasta (database/dados/tablas.d).
   
   
   
   
3. A200:
   1. LARETBENEF01 – Importação do Retorno Beneficiário (A1300);
      
      

Procedimento para Utilização

• A200 - Retorno referente ao A1300

  •  No TOTVS11, acesse o programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos \ Parâmetros de Contratos.

  • Parametrize o layout cadastrado previamente, utilizado para a importação dos dados (A200).

 No TOTVS11, acesse o programa Importação Retorno PTU A1300 (VP0410E).

• O programa permite importar um arquivo por vez ou selecionar um diretório para que todos os arquivos contidos nele sejam importados:

• Será gerado um relatório para acompanhamento da importação e caso ocorra alguma inconsistência durante o processo, também será gerado um relatório de erros.
  
  
  
  

• Para realizar a consulta dos dados importados, foi criado uma nova rotina.
• No TOTVS11, acesse o programa Consulta Retorno Beneficiários A1300 (VP0410F) 
  
  

OBS: Linhas do browser na cor VERMELHA, indicam que a ultima importação de retorno do A1300 referente ao beneficiário foi rejeitada pela Unimed.

• Para realizar a consulta detalhada das informações referente ao registro, é necessário selecionar a linha desejada e clicar no botão DETALHAR.

OBS: Nesta tela será apresentada as informações detalhadas, necessárias para realizar as correções do registro.

• Na opção relatório é possível realizar a exportação dos dados apresentados na consulta anterior, de acordo com a parametrização selecionada.

• Exportação A1300 - Registros Rejeitados Anteriormente

• No TOTVS11, acessar o programa Exportação Beneficiários (VP0110H).
• Foi implementado um novo parâmetro na opção "Seleção", este parâmetro apenas poderá ser selecionado quando o Tipo de Movimentação for "Movimentação Periódica", é disponibilizada uma das seguintes opções:
  • Apenas não Enviados: Será considerada na geração apenas registros de beneficiários que ainda não foram enviados para a Unimed do Brasil ou que ainda não possuíram  um retorno importado ao sistema.
  • Apenas Rejeitados: Será considerada na geração apenas registros de beneficiários que foram rejeitados, e ainda não reexportados, no ultimo retorno importado ao sistema.
  • Ambos: Irá considerar ambos os tipos de registro.
    
    

• Monitoramento ANS - TISS 3.02.01
• A partir do PTU 6.3, o TOTVS11 possuí a funcionalidade referente a digitação do Reembolso a partir do Revisão de Contas, devido a isto foram alteradas as rotinas para que sejam considerados tais tipos de documentos.
• No TOTVS11, acesse o programa Geração XML Envio de Dados ANS (AF0410A).

Para que sejam considerados tais tipos de documentos a opção Reembolso deverá estar marcada.

• Nas consultas do lote, também foram realizadas implementações para possibilitar a indicação de lotes que possuam documentos referentes ao reembolso realizado pelo Revisão de Contas.
• Estas informações podem ser visualizadas acessando o programa "Manutenção Lote de Envio de Dados ANS (AF0410B)" e/ou na sua opção "Função - Detalhar Lotes".

• DMED - Declaração de Serviços Médicos:

Importante: Para que o relatório do DMED possa emitir os valores de documentos do revisão de contas que são referente à reembolsos deve-se primeiramente implantar o processo de reembolso no módulo de revisão de contas:

Relembrando: É necessário cadastrar uma transação com indicador de reembolso e efetuar a digitação dos documentos nesta transação ou importação via PTU A500.

• No TOTVS11, acesse o programa "Manutenção Transação Movimento", para cadastrar uma transação de reembolso  onde  campo “Transação de Reembolso = Sim” (RC0110F)
• No TOTVS11, acesse o programa "Manutenção Documentos Revisão Contas", para cadastrar movimentos no revisão de contas com a transação de reembolso (RC0310A) ou Importar via A500.
• No TOTVS11, acesse o programa um dos programas de "Liberação Documentos ...", para liberar os movimentos do revisão de contas.
• No TOTVS11, acesse o programa "Calculo Pagamento Reembolso", para efetuar o cálculo do pagamento de reembolso (PP0410W)
• No TOTVS11, acesse o programa "Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar", para liberar Título-Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar (PP0410E)
• No TOTVS11, acesse o programa "Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar"", para integrar título com contas a pagar-Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar (PP0410F)
• No TOTVS11 - EMS, realizar o pagamento/baixa do título no contas a pagar.
• No TOTVS11, acesse o programa "Relatório DMED", para emitir o relatório DMED.

Ao executar o Relatório DMED sairão valores de reembolso provenientes do módulo de revisão de contas em espaço indicado como REEMBOLSOS dentro do período informado em tela.

Hoje o sistema passa a emitir movimentos de reembolso provenientes do Revisão de Contas (RC).