How To - ADRC-ST Paraná

O programa html.icmsRefundPR - ADRC-ST – Paraná tem o objetivo de permitir a geração do Arquivo Digital da Recuperação, Ressarcimento e Complementação do ICMS - ST para o Estado do Paraná, o ADRC-ST.

How To - CAT 158 - Parte 1 - Parâmetros

Primeiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos as parametrizações necessárias, informadas pelos programas OF0301 (Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais) e OF0170 (Cadastro de Regras Documentos Fiscais - CAT 158).

How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos

Segundo, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o controle de saldos, informados pelo programa OF0171 (Atualização de Saldo CAT 158).

How To - CAT 158 - Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais

Terceiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o relacionamento entre a Nota Fiscal de Saída e a Nota de Entrada, executado pelo programa OF0172 (Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT 158).

How To - CAT 158 - Parte 4 - Assistente de Geração

Último, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o assistente para geração dos registros, executado pelo programa OF0173 (Operações com Direito ao Ressarcimento ICMS-ST).

How To - Extrator Datasul TAF

O TAF, TOTVS Automação Fiscal, solução fiscal especialista, com características de consolidação de dados e leiautes, tem como objetivo suportar o processo tributário, por meio das Obrigações Principais e Acessórias, através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.

Este vídeo, apresentará os programas responsáveis pela extração de dados consolidados nos módulos do Datasul, referente aos cadastros, apurações, controles, documentos e informações, de modo que os dados exigidos pelas obrigações Federais, Estaduais ou Municipais, sejam organizados e gerados pelo TAF.

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF CPRB

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as parametrizações necessárias para a extração da CPRB, evento R-2060, da EFD-REINF.

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF Documentos Fiscais

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as informações necessárias para a extração dos documentos fiscais, eventos R-2010, R-2020, e R-2050, do REINF.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR

Novo programa criado para geração automática de informações de Ajustes de Apuração (registro E111) e Documentos de Ajuste (registro E113) do SPED Fiscal, em atendimento à Norma de Procedimento Fiscal do Estado do Paraná, Nº 98 de 10/2016.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS

Novo programa criado para a geração automática de Informações Adicionais de Apuração (registro E115) do SPED Fiscal, em atendimento à Instrução Normativa do estado do Rio Grande do Sul RE 006 de janeiro/2017, que determina a entrega das GIAs, com fatos geradores à partir de 1º de setembro de 2017, através do arquivo magnético do SPED Fiscal, importado através do recurso: "Importar EFD" do programa da GIA.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional

Nova pasta e programa criados para manutenção do registro de Informações Adicionais da Apuração do ICMS (Registro E115 - SPED Fiscal)

How To - Observações do Lançamento Fiscal - Registros 0460 e C195

Conforme dispuser a legislação estadual, o código de ajuste informado no registro C197 pode receber mais de uma observação, informada no registro C195 do SPED Fiscal. O vídeo, aborda os desenvolvimentos para parâmetros e extração das informações, para a geração das observações no arquivo digital.

How To - Portaria CAT 42/2018 SP - Parte 1

Primeiro, da série de dois vídeos.

A portaria CAT 42 de 2018 de São Paulo, altera os procedimentos para o ressarcimento ST e submete novo arquivo para o programa Validador Ressarcimento ST.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para efetuar as parametrizações iniciais, e a composição do saldo inicial.

How To - Portaria CAT 42/2018 SP - Parte 2

Segundo, da série de dois vídeos.

A portaria CAT 42 de 2018 de São Paulo, altera os procedimentos para o ressarcimento ST e submete novo arquivo para o programa Validador Ressarcimento ST.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para efetuar a apuração, e a geração do arquivo digital.

How To - Relatório Auxiliar ICMS/FCP

Contemplando a melhorias sugeridas por nossos clientes, reunimos no mesmo desenvolvimento de relatório auxiliar, a geração em planilha das informações de ICMS, e FCP (fundo de combate à pobreza), contidas nos documentos fiscais emitidos pelo Contribuinte.

Neste vídeo, abordamos o desenvolvimento do programa para geração do relatório auxiliar.

How To - Ressarcimento ICMS ST RS - Parte 1 - VAREJISTA

Primeiro, da série de dois vídeos.

O estado do Rio Grande do Sul promove alterações na entrega do SPED Fiscal, e por consequência na GIA-RS, no que se refere às informações do Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST.

Neste vídeo vamos detalhar a apuração do contribuinte Varejista.

How To - Ressarcimento ICMS ST RS Parte - 2 - NÃO VAREJISTA

Segundo, da série de dois vídeos.

O estado do Rio Grande do Sul promove alterações na entrega do SPED Fiscal, e por consequência na GIA-RS, no que se refere às informações do Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST.

Neste vídeo vamos detalhar a apuração do contribuinte Não Varejista.

How To - SCANC

O SCANC, Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, será transmitido mensalmente, para as Unidades Federadas e fornecedores, relativo às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou Álcool Etílico Anidro Combustível, cuja operação tenha ocorrido com suspensão ou diferimento do imposto, e, também, se destina à apuração dos valores de ICMS retido, repasse, dedução, ressarcimento e complemento de ICMS relacionado à operações com o Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural (GLGN).

Neste Vídeo, abordamos os desenvolvimentos dos cadastros e programa para geração do arquivo digital.