CONTEÚDO
- Visão Geral
- Parâmetros de Segurança
- Emissão Pedido de Venda Encomenda
- Encomendas
- Recebimento das Mercadorias
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O processo de Vendas de produtos em Situação de Encomenda (EN), gerando pedido de compras para com o Fornecedor, amarra o pedido de vendas com o pedido de compras, gerando um vínculo que favorece que o controle no momento da entrega da mercadoria pelo fornecedor e o faturamento da mercadoria para o cliente. Assim que ocorre a entrada da mercadoria libera para o faturamento o pedido de vendas.
02. PARÂMETROS DE SEGURANÇA
2.1. No Cadastro de Segurança (Cadastros/Segurança/PEDIDO DE VENDA - FECHAMENTO, habilitar parâmetro "Assinalar Item de Encomenda Automaticamente"
O parâmetro direciona o pedido a sinalizar o item como encomenda
2.2. No Segurança (Cadastro/Segurança/CONSULTA PEDIDO DE COMPRA,, deverão ser habilitados:
- "Pedido de Vendas Encomenda (Operação Barra de Ferramentas)"
- "Pedido de Vendas Encomenda (Operação Grade de Itens)": habilitado, gera coluna como numero do pedido de venda encomenda na grade da Tela de Consulta de Pedido de Compras.
03. EMISSÃO PEDIDO DE VENDA ENCOMENDA
Acessando a Tela do Pedido de Venda (Movimentos/Vendas/Pedido de Vendas) inicialmente informamos o item. Importante destacar que para executar um pedido de venda ENCOMENDA é imprescindível que o item esteja associado a uma situação de ENCOMENDA (EN).
Informe o Item (encomenda), e demais dados do pedido de vendas.
Pressione em CONFIRMAÇÃO, onde o sistema em seguida questiona.
Pressione SIM. O sistema ajusta o pedido de venda para Retira Posterior e mantem o pedido "Não Liberado para Faturamento"
Após passar pelo PDV, podemos observar que o pedido de venda esta Liberado pelo Caixa, porém Não Liberado para Faturamento
04. ENCOMENDAS
Após a emissão do pedido de vendas por Encomenda, o processo segue para a área de Compras, onde o comprador dentro de sua rotina visita a Tela de Encomendas (Consulta/Consulta Pedido de Compra/Botão Encomendas)
Ao acessar a Tela de Encomendas o comprador informa a Filial onde ocorreu a venda de encomenda e executa uma consulta. Podemos observar que existem vários pedidos de vendas Encomenda e o que realizamos também esta na grade.
O comprador informa o comprador, marcará o pedido e pressionará no botão lateral "Gera Pedido".
Não existem pedido pendentes do fornecedor no momento, mesmo assim Pressione SIM.
Pressione SIM para verificar o numero do pedido de compra gerado.
Neste momento o pedido de compras (18349) esta associado ao pedido de vendas (123456798829), e ficarão assim até que a mercadoria seja entregue pelo fornecedor.
O pedido de compras foi apenas gerado e esta com Status DIGITADO. O mesmo deverá entrar no pedido de compras, ajustar os dados de negociação do pedido e ajustar seu STATUS para LIBERADO.
05. RECEBENDO AS MERCADORIAS.
Iniciamos o processo de recebimento da mercadoria encomendada. Efetuamos a entrada da Nota fiscal do fornecedor.
Emitimos o relatório de Contagem Cega para a conferencia.
Após o processo de Contagem Cega, vamos executar o processo de Conferencia de Mercadorias, iniciando com as informações da nota Fiscal. Após a inclusão dos dados pressione em CONSULTA.
Informamos a Quantidade recebida e pressionamos em CONFIRMAÇÃO.
Confirmamos o Lote de Tonalidade
O processo de Conferencia é finalizado com sucesso. O sistema pergunta se o usuário deseja imprimir o Relatório de Pedidos liberados Pela Entrada de Mercadoria
O sistema pergunta se é desejado imprimir o relatório de Pedidos (de vendas) Liberados Pela Entrada de Mercadoria. Este relatório informa ao usuário que a mercadoria de compras que esta entrando no estoque está atendendo de forma exclusiva o pedido de venda que estava aguardando.
Após a impressão o processo de finaliza. A mercadoria já entra no estoque reservado para entrega ao cliente, evitando possíveis problemas de reservas.
E o pedido de venda já pode ser Faturado.
05. TABELAS UTILIZADAS
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