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Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições?

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

10, 11 e 12

Ocorrência:

Como identificar para qual registro será levado cada modelo de nota fiscal no SPED Contribuições?

Passo a Passo:

Tabela de modelo de documentos fiscais e registros correspondentes na EFD Contribuições:

Sigla

Descrição

NFNota Fiscal (modelo 01) - Registro C100
NFANota Fiscal Avulsa (modelo 1B) - Registro C100

NFCF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 02) - Registro C380

CF

Cupom Fiscal (modelo 2D) - Registro C400 e C490
NFPNota Fiscal de Produtor (modelo 04) Registro C100

NFCEE

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Aquisição: (modelo 06) Registro C500
NFCEEFornecimento: (modelo 06) Registro C600
NFSTNota Fiscal de Serviço de Transporte Aquisição: (modelo 07) Registro D100

NFST

Fornecimento: (modelo 07) Registro D200

CTR

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Aquisição: (modelo 08) Registro D100
CTRFornecimento: (modelo 08) Registro D200
CTRConhecimento de Transporte de Cargas Avulso - Aquisição: (modelo 8B) Registro D100

CTR

Fornecimento: (modelo 8B) Registro D200
CTAConhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas Aquisição: (modelo 09) Registro D100
CTAFornecimento: (modelo 09) Registro D200
CAConhecimento Aéreo Aquisição: (modelo 10) Registro D100
CAFornecimento: (modelo 10) Registro D200
CTFConhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas Aquisição: (modelo 11) Registro D100
CTFFornecimento: (modelo 11) Registro D200

NTSC

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Aquisição: (modelo 21) Registro D500
NTSCFornecimento: (modelo 21) Registro D600
NTSTNota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Aquisição: (modelo 22) Registro D500
NTSTFornecimento: (modelo 22) Registro D600
NFCFGNota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado - Aquisição: (modelo 28) Registro C500
NFCFGFornecimento: (modelo 28) Registro C600
NFFANota Fiscal/Conta De Fornecimento D'água Canalizada - Aquisição: (modelo 29) Registro C500
NFFAFornecimento: (modelo 29) Registro C600
SPEDNota Fiscal Eletrônica (Operações de vendas) (modelo 55) Registro C100 e C180
SPEDNota Fiscal Eletrônica (Operações de aquisição/devolução) (modelo 55) Registro C100 e C190
CTEConhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e - Aquisição: (modelo 57) Registro D100
CTEFornecimento: (modelo 57) Registro D200
NFSNota de serviço: (Documento Fiscal Instituído pelo Fisco Municipal) Registro A100
RPSNota de serviço: (Documento Fiscal Instituído pelo Fisco Municipal) Registro A100
NFPSNota Prestação de Serviço : (Documento Fiscal Instituído pelo Fisco Municipal) Registro A100
RDMResumo Movimento Diário: registro D300
NFCENota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final – NFC-e: (modelo 65) - C180 (até a versão 2.08) -  C175 (a partir da versão 2.09)

Qualquer espécie informada na nota que não esteja na relação acima será considera como modelo 01, ou seja, se criar uma espécie de nome NOTA e vincular a alguma nota de entrada ou saída, esta espécie será interpretada como modelo 01 no SPED Fiscal.

Para toda nota eletrônica é obrigatório a informação da chave eletrônica,na entrada e também saída.