| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | Recebimento de Notas - MAX0096A |
| País: | Brasil |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-8010/DSUPREC-7534/DSUPREC-8063/DSUPREC-8064 |
Identificado ser necessário adequação para atender as seguintes regras:
1 - Proporcionar opções para o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) nos processos de Recebimento e Devolução de notas fiscais:
1.1 - Base Normal (padrão, já calculado pelo ERP);
1.2 - Por Dentro (Base Dupla).
2 - Adequar o recebimento de notas, para realizar o cálculo do ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla).
ICMS DIFAL Base Normal, é cálculado da seguinte forma:
ICMS DIFAL Normal = (Valor da operação x Alíquota Interna)
obs.: No Cálculo do Difal normal, não é considerado a alíquota de FCP
Após as implementações, criado a opção do cálculo do ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla), da seguinte forma:
ICMS DIFAL Por Dentro = ( ( (Valor da Operação - Valor ICMS Origem) / 1 - (Alíquota Interna + Alíquota FCP ) ) x Alíquota Interna) - Valor ICMS Origem
Legenda fórmula
| Campo Fórmula | Referência | Tributação UF |
|---|---|---|
| Alíquota Interna | Alíquota Difal |
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| Alíquota Interestadual | Alíquota ICMS |
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| Alíquota FCP | Alíquota FCP ICMS |
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| Valor ICMS Origem | (Valor da operação x Percentual Tributado ICMS ) x Alíquota ICMS |
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Implementado cálculo de ICMS DIFAL Por Dentro (Base Dupla) no Recebimento e na Devolução de Notas Fiscais, e incluso cálculo de FCP DIFAL na regra Por Dentro (Base Dupla).
Clique aqui para verificar as parametrizações necessárias.
Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.048 ou superior.
Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.027 ou superior.
Se estiver na versão 23.01, atualizar para o service pack 23.01.006 ou superior.
Clique aqui para consultar a documentação de referência.
Clique aqui para consultar a documentação técnica do módulo Fiscal.
