Digitar Nota Fiscal - MAX0096A

Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para digitar uma Nota Fiscal no sistema.

A nota é um documento fiscal que comprova a entrada de um produto no estoque da empresa.

Nesta documentação estão relacionados os seguintes procedimentos:

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas

Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais.

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas

Empresa: Selecione em qual empresa será feito o lançamento da nota. O campo Empresa geralmente virá preenchido com a empresa que o usuário está logado.

Dica: Group Box Identificação > campo Empresa
Aplicação Recebimentos de Notas Fiscais > group box Identificação > campo Empresa
O campo empresa somente fica habilitado para edição (seleção de outras empresas) quando a empresa logada é uma Matriz ou Central (Centro de Distribuição). No caso da empresa logada ser Loja, o campo recebe a empresa logada e fica desabilitado para edição.
Série NF: Selecione o número de série da nota fiscal. Este número deve ser informado de acordo com o documento fiscal. As séries visualizadas neste campo são previamente cadastradas no sistema.
Número NF: Informe o número da nota. Este número deve ser informado de acordo com o número do documento fiscal.
Fornecedor: O fornecedor poderá ser informado por meio do código do fornecedor (informado no campo Forn.) ou pelo CNPJ/CPF do fornecedor. Para pesquisar um fornecedor, siga os procedimentos abaixo.
Clique no ícone indicado na imagem abaixo.

Imagem 1 – Recebimento de Notas Fiscais

Na tela Consulta de Fornecedores, pesquise o fornecedor pelo Nome, Código ou CNPJ.
Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar os registros.
Selecione o registro desejado.
Clique no botão Retornar.
Os campos Data Recebimento e Data Entrada, por padrão virão preenchidos com a data atual. Para alterá-la, clique no campo e informe a data desejada.
Informe no campo Data Emissão a data de emissão da nota.
Ao preencher o campo Data Emissão, automaticamente o campo Data Saída será preenchido com a mesma informação.
Clique no botão Operação para selecionar o CGO que será utilizado no recebimento da nota.
Na tela Pesquisa de CGO, selecione o código geral de operações que será utilizado e clique no botão Retornar.

Imagem 2 – Recebimento de Notas Fiscais

Chave de Acesso: Informe o número da chave de acesso do documento fiscal. Este número está localizado no XML e no DANFE.
Tipo frete: Selecione qual frete foi aplicado ao documento fiscal.
Quando o frete é do tipo FOB, será necessário lançar uma nota de conhecimento de transporte. Clique aqui e consulte a documentação.