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Pedidos de Compra (Mod - 1) - SUP6440 

Visão Geral do Programa

  • As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
  • Somente os pedidos de compra que não possuírem nenhuma ordem de compra com assinaturas pendentes poderão ser aprovados, ou seja, os pedidos somente podem estar pendentes de aprovação pela grade de pedidos. Para os casos de pedidos com ordens pendentes de aprovação, é necessário aprovar todas as ordens anteriormente para que o pedido possa ser aprovado.
  • É possível consultar as cotações de preço realizadas para as ordens de compra de um pedido, pressionando <CTRL+M> sobre o pedido desejado e posteriormente selecionando a ordem de compra relacionada ao pedido.
  • Para consultar dados referente a ordem de compra é possível pressionar <CTRL+O> sobre o pedido/ordem desejado.
  • Por meio da opção “consulta Geral” é possível visualizar todas as assinaturas pendentes dos pedidos que o usuário atual é considerado como um dos aprovantes responsáveis (SUP7150). Para cada assinatura pendente é apresentado um possível usuário aprovante, sendo que este pode não ser o único.
  • Se a empresa utilizar aprovações de compra por filial, poderão ser apresentados pedidos de compra pendentes de aprovação, de acordo com nível e filiais autorizadas para o usuário (SUP4660).

  • Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração. 

    Importante:

    Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.".

  • Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2. O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração. Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
  • Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas. O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração. Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
  • Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
  • Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.
  • Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Pedidos de Compra (Mod - 1) - SUP6440 

Objetivo da tela:

Consultar e aprovar pedidos de compra pendentes de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação (SUP6070). Para cada pedido serão apresentadas as ordens correspondentes, e se esta possuir rateio por unidades funcionais, será apresentado o valor total correspondente a cada unidade funcional determinado no momento do cadastro da ordem de compra.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

consulta Geral

Consulta os pedidos pendentes de aprovação, exibindo todas as aprovações pendentes para tais pedidos (SUP7150 - Pedidos de Compra (Mod-2)).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Função

Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão.

A - Aprova o pedido de compra;

N - Não aprova o pedido de compra, mantendo-o pendente.

Nota:

1) Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 - Usuário(s) X Nível) for "1" (Hierárquica) ou "4" (Hierárquica Absoluta), na lista serão apresentadas as ordens de compra de cada pedido. Pressionando <CTRL-O> sobre uma das ordens de compra apresentadas na lista, poderão ser consultada outras informações referentes a designação da ordem em questão (SUP6510 - Compras - Processamento Ordens - Designação Fornecedor).

Pressionando <CTRL-M>, poderão ser selecionadas uma das ordens do pedido em questão para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 - Compras - Cadastro Preços - Consulta Preço Válidos).

2) Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 - Usuário(s) X Nível) for "2" (Genérica), "3" (Hierárquica/Genérica) ou "5" (Hierárquica Absoluta/Genérica), quando pressionado <CTRL+P> sobre um dos pedidos apresentados na lista, será possível consultar informações detalhadas do pedido de compra em questão (SUP0450 - Compras - Follow-UP - Consulta/Manutenção - Saldos Pedidos).

Pressionando <CTRL+M>, poderá ser selecionada uma das ordens do pedido para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 - Compras - Cadastro Preços - Consulta Preços Válidos).

3) Ao realizar a aprovação do último nível pendente de um pedido, caso o parâmetro 'Envia email comprador na liberação pedido, após aprovação último nível' (LOG2240, Área "PROCESSO ENTRADAS", Sistema "APROVAÇÃO ELETRÔNICA SUP", Rotina "GERAIS") esteja como "S" será enviado um email para o Comprador do pedido, avisando sobre a aprovação e liberação do mesmo.

Estando este parâmetro ativo, será obrigatório que todos os compradores possuam um email válido no cadastro de usuários (LOG2700).