Solución/Implementación: | Solución: Se activa la funcionalidad de Folio Fiscal e importación del archivo XML, para ello se realizó lo siguiente: En el archivo LOCXNF, en la función GravaNfGeral () en el apartado de asignación de valores al campo F1_RUTDOC para México se asigna nNFTipo == 14 para que acceda cuando el tipo de Factura sea igual a "Conoc. Transporte". En el archivo LOCXNF2, en la función fCposNf2() en la condición para módulo SIGACOM, se asigna la condición nNFTipo == 14 para que se activen los campos F1_UUID, F1_FECTIMB y F1_TIMBRE, cuando el tipo de Factura sea igual a "Conoc. Transporte". Implementación: Para validar la solución realizada, realice lo siguiente: Requisitos: - Contar con una TES de Tipo IVP “Gastos de importación” que admita cantidad en 0 (Ctd. Cero = Si).
- Contar con Facturas de Entrada de tipo "Normal" para Validar la Factura de Tipo "Conoc. Transporte".
- Contar con Facturas de Salida con Timbre Fiscal para posteriormente utilizar el Comprobante Fiscal (XML) y validar la Factura de Entrada de tipo "Conoc. Transporte".
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
| MV_XMLPRO | Carácter | Directorio dentro del Protheus_Data donde se pondrán archivos XML Procesados. |
Procedimiento: - En Tipo de Factura de Entrada seleccionar "Conoc. Transporte".
- En la pantalla mostrada, Incluir una nueva Factura.
- En el encabezado de la Factura se muestra que los campos que han sido agregados para el uso del UUID, son:
- Folio Fiscal.
- Doc. Timbrado.
- Fch. Timbrado.
- Informar los campos Proveedor y Tienda para activar y modificar los campos mencionados anteriormente.
- En el Campo Folio Fiscal seleccionar el archivo XML a procesar.
- Después de seleccionar el documento; si es válido, se llenarán los campos Folio Fiscal, Doc Timbrado y Fch. Timbrado. En caso contrario, se mostrarán mensajes de validación.
- Informar el detalle de la factura ingresando al menú "Otras acciones” y seleccionar la opción “Facturas”.
Se muestra un recuadro con parámetros a informar, asignar el “Valor del Flete” y las Fechas de Digitación “Inicial” y “Final” y se confirma. Se muestra una pantalla con el resultado de la consulta. - Seleccionar las Facturas a relacionar y confirmar.
Se cargan los valores de “Producto”, “Unidad”, “Valor Unitario” y “Valor Total”. En el Detalle, dentro de los ítems generados, llenar el campo de “Tipo de Entrada” con el TES configurado para IVP. Guardar la Factura. - Verificar el archivo XML esté contenido en la carpeta especificada por el parámetro MV_XMLPRO.
- En el browse principal de la rutina Factura de Entrada tipo "Conoc. Transporte", seleccionar la Factura registrada.
- Ir al menú “Otras acciones” y seleccionar la opción Visualizar PDF/XML.
- Se mostrará el recuadro contenedor de los archivos.
- Seleccionar el archivo y dar clic en el botón “Abrir”.
- Se abre el archivo XML.
- Validar datos.
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