Produto:

1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

Para informar o ICMS/ST na rotina 1097, realize os seguintes procedimentos.

1) Primeiramente verifique com seu contador qual a forma que a SEFAZ da sua região orienta a escrituração do ST.

1.1) Se o seu contador orienta-lo a realizar o ajuste siga os passos abaixo:

1.2) Acesse a rotina 1097;

1.3) Clique o botão Ajuste Apuração ST;

1.4) Clique o botão Opções e escolha a opção desejada;

• Gerar st Guia entradas
• Gerar st Guia (regime especial)
• Gerar ressarcimento st (somente UF SC).

1.5) Quando for ST dentro da nota deve ser preenchido de forma manual;

1.6) Clique Salvar Ajuste;

2) Em seguida realize da Apuração de ST, para isso:

2.1) Na rotina 1097 clique o botão Apuração ST

2.2) A rotina já traz os valores preenchidos de ST dentro da nota, para considerar os ajustes clique Recalcular Apuração

2.4) Em seguida clique Salvar Apuração

3) O ultimo passo a ser realizado é a geração da Obrigação a recolher.

3.1) Na rotina 1097 clique o botão Obrig. Apuração ICMS...

3.2) Se possuir ajuste clique em Opções e acione a mesma opção utilizado no ajuste (passo 1);

3.4) Para gerar o valor do ST de suas saídas, o ST dentro da nota, clique Opções e em seguida Gerar ST dentro da NF saída.

• Em regra, ICMS/ST não é creditado. Caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado, observando o tratamento legal, como ICMS normal (exemplo: indústria que adquire matéria-prima tributada com ST).

• Todos ajustes serão consolidado na apuração icms-st. Alguns ajustes deveram constar na obrigação ICMS/ST (Consulte o contador).