Percepciones recepción Perú
Para poder cumplir con la legislación de Perú, se pusieron a disposición las debidas rutinas y funcionalidades necesarias para la localización de Perú en el TOTVS 12. Además, también se realizó el debido tratamiento técnico para los mensajes de dichos programas.
Mantenimiento de proveedores (CD0401):
Está disponible el campo Agente de percepción para indicar si el Proveedor es un Agente de percepción.
Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182):
Se añadieron los campos Imp Percepción y % Tasa Especial para indicar si el impuesto de valor agregado es del tipo percepción y cuál es la alícuota especial que se utilizará cuando la empresa y el emisor sean agentes de percepción.
El campo Imp Percepción se habilitará solamente si el Tipo de Impuesto es Impuesto de Valor Agregado.
El campo % Tasa Especial se habilitará solamente si el campo Imp Percepción estuviera marcado. Esta alícuota se utilizará en el cálculo de la factura cuando la empresa y el cliente sean agentes de percepción.
Cuando el impuesto sea de percepción, no será obligatorio informar el Código Fiscal del Impuesto.
Cuando el impuesto sea de percepción, el valor base de este impuesto en el cálculo de la factura será el valor del ítem + valor de los impuestos de IVA que no son de percepción.
Impuestos para cálculo de facturas (CD0184):
Permite informar un impuesto de IGV y uno de Percepción para la parametrización indicada.
Ítem de la recepción (html.mre.receivingItem)
Se añadió el campo Código impuesto percepción. El impuesto informado debe estar marcado como Impuesto Percepción en el programa Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182).
Mantenimiento documentos de entrada (RE3001)
Cuando el ítem incluido tiene un impuesto de percepción registrado en el programa Impuestos para cálculo Remito/Factura (CD0184) el impuesto es automáticamente incluido en la pestaña Impuestos.
Cuando el emisor y el proveedor sean agentes de percepción se considera la alícuota reducida para el impuesto de percepción, de acuerdo con lo registrado en el programa Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182).
En la pestaña Impuestos, en el programa Incluye/Modifica ítem remito (RE3001B), se añadieron dos nuevas columnas: Valor base ME (valor base del impuesto) y Valor base MN (valor total del impuesto en la moneda local). Además, se ajustó el cálculo del impuesto de percepción, para que se tome en consideración el valor de los impuestos de IVA.
Se alteró el cálculo del impuesto de percepción para las Notas de débito (RE3905) y Notas de prorrateo (RE3904) para que se tome en consideración el valor de los impuestos de IVA.
Conciliación de cuentas por pagar (RE0994):
Cuando el ítem incluido tiene un impuesto de percepción registrado en los programas Ítems de recepción (html.mre.receivingItem) o Impuestos para cálculo remito/factura (CD0184), el imposto se incluye automáticamente en la pestaña impuestos.
Cuando el emisor y el proveedor sean agentes de percepción, se considera el valor de la alícuota reducida para el impuesto de percepción.
En la pestaña impuestos, en el programa de inclusión (RE0994B), se incluyeron las nuevas columnas Valor base ME y Valor base. Además, se ajustó el cálculo del impuesto para que se considere el valor del IVA.
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