Campo: | Descrição |
Filial | Utilizada para selecionar a filial em que o título foi gerado. Caso seja necessário imprimir os títulos de todas as filiais deverá ser informado o código 99. |
Virtual | Quando marcada, é utilizada para filtrar títulos gerados pela filial virtual. Esse filtro faz validação e pesquisa pela Filial NF. |
Cód. Cobrança | Utilizada para informar a cobrança em que o título foi gerado ou desdobrado. |
Data de Emissão | Uutilizada para informar o período de emissão do título. |
Banco | Utilizado para selecionar o banco sobre o qual serão gerados os dados, assumido o layout e a formatação do boleto bancário. Só serão apresentados bancos que estejam devidamente cadastrados na rotina 1520 - Manter dados de Integração Bancária. |
Carregamento | Utilizado para informar o número do carregamento montado da qual a duplicata faz parte. Ao informar um número de carregamento, serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes à ele. |
Duplicata | Utilizada para informar o número de duplicatas a serem pesquisadas através do seu intervalo (Ex.: 001 a 010). |
Cliente | Utilizado para selecionar o cliente para a filtragem de duplicatas. Ao selecioná-lo, serão apresentadas todas as duplicatas pertencentes a ele. |
Prest. | Utilizada para informar a prestação (parcela) da duplicata. Ao informar um intervalo de prestações serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes à elas. |
Apresentar bancos com código de filial em branco | Quando marcada, é utilizada para visualização de bancos no filtro Banco com código de filial em branco, ou 99 parametrizados na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco. Caso esta opção não esteja marcada, os bancos nessa condição não serão apresentados para seleção. |
Somente títulos com nosso número e sem código de barras e linha digitável | Quando marcada, pesquisará somente os títulos com o nosso número gerado e código de barras não preenchidos, separadamente dos outros títulos que ainda precisam ser gerados os dados do boleto completo. Quando esta opção estiver marcada e for gerado o boleto, a rotina exibirá somente os títulos gerados na ação, para aba Boleto(s) Gerado(s). |
Selecionar títulos a serem gerados ou impressos | Quando marcada, habilitará os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos na mesma tela. Essa opção possibilita marcar com duplo clique os títulos à serem gerados os boletos de acordo com a necessidade. |
Exibir somente cobranças definidas como boleto | Quando marcada, é utilizada para apresentar no filtro Cobrança somente as cobranças parametrizadas como Boleto Bancário na rotina 522 – Cadastrar Cobrança. |
Banco | Utilizado para informar as Unidades Bancárias integradas ao WinThor para impressão de boletos. Ao clicar duas vezes sobre esse nome, será aberta uma tela com todos os bancos integrados. |
Ordem de Impressão | Utilizada para definir a ordem (tanto marcando uma das opções, quanto clicando nas teclas de atalho numéricas correspondentes à ordenação) em que os títulos serão relacionados na grid e os boletos serão impressos. As opções poderão ser: 1 - Cód. Cliente, 2 - Alfabética, 3 - Pedido, 4 - Rota, 5 - Praça, 6 - Seq. Entrega, 7 - Duplic.+ Prest e 8 - Montagem de Carga. |
Nova Pesquisa | Utilizada para retornar a seleção de novos filtros para uma nova pesquisa. |
Pesquisar | Utilizada para pesquisar as duplicatas filtradas para serem gerados os dados bancários. |
Editar Mensagem Boleta | Utilizada para informar pequenas mensagens avulsas que deverão constar para um determinado lote de boletos ou boleto unitário. Para que este recurso funcione é necessário verificar se a variável Mensagem está configurada corretamente no layout do boleto. |
Fechar | Utilizado para encerrar a tela, ou seja, fechá-la. |