TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha Consinco


Segmento:

Varejo

Módulo:Orçamento
Função:IMPORTAÇÃO DE NF-E - ORC00024 / Rejeições da Importação NFS-e  / Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSUPFIN-4235

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram identificadas diversas melhorias no sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) para garantir a integridades das informações e agilidade no processo gestão de orçamentos e recebimentos. Dentre as melhorias, incluem:

  1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
    1.1 Processo de importação de NFS-e, que consiste na criação de uma nova tela específica para exibir as rejeições oriundas da NDDigital.
    Tela de Importação NF-e, mudanças nos seguintes pontos:
    1.2 Alteração no Nome da aplicação.
    1.3 Criação de um botão para a Consulta de rejeições.
  2. Ao vincular uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.
  3. Ao realizar importação de NF por Integração/XML, o vínculo automático do contrato do fornecedor não ocorre, mesmo que exista um contrato para o fornecedor em questão

Melhorias identificadas:

  • impossibilidade das NFS-e possam ser importadas e integradas para a aplicação de Notas Fiscais de Despesa mesmo que a Natureza de Despesa esteja marcada como exige itens e não haja itens importados na nota;
  • Rastreamento de notas fiscais perdidas;
  • Melhoria na importação de notas: Foram identificados alguns erros na importação de notas fiscais, como problemas relacionados ao tamanho do número do documento e dificuldades na importação de notas de fornecedores não cadastrados, entre outros.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas diversas implementações no processo de NFS-e.

  1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
    1.1 Desenvolvida uma nova tela dedicada exclusivamente para apresentar as informações sobre as NFS-e rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.
    1.2 Alterado o nome da tela de Importação.
    De Importação NF-e Para Importação NF-e/NFS-e

    1.3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.


  2. Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.
  3. Implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.

Tratamentos realizados:

  • Foi realizado tratamento adequado para lidar com a importação de NFS-e em que não havia itens associados à nota fiscal. Foi feito tratamento que permite identificar contratos relacionados à nota fiscal e aplicar as regras necessárias para garantir a correta associação entre eles.
  • Implementada validação abrangente para todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados no sistema. Essa validação abrange as naturezas de despesas específicas que precisam ser vinculadas corretamente.
  • A verificação do modelo de documento na importação de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e NFS-e foi aprimorada. Anteriormente, o sistema permitia apenas a importação de notas fiscais com modelos pré-determinados. No entanto, com as alterações implementadas, agora é possível importar notas com modelos diferentes dos fixados anteriormente


Melhorias

    1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.

    Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-sendo rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.

    Caminho: Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.

    A Tela apresenta os seguintes Filtros:

    • Número Nro. Nota;
    • Fornecedor;
    • Data Emissão;
    • Chave Acesso: podem ser utilizados individualmente ou conjunto.


    Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições.

    Imagem 1 - Filtros


    Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.

    Imagem 2 - Motivo da rejeição


    O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.

    Imagem 3 - botão Reimportar NFS-e


    Ao final do processo o sistema apresenta a seguinte informação: O processo terminou!

    Imagem 4 - Mensagem


    As rejeições apresentadas nesta tela são: 

    • Pessoa não cadastrada: Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado na tabela GE_PESSOA.

    Imagem 5 - Rejeição: Pessoa não cadastrada


    • Nota Fiscal já importada no sistema: Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.

    Imagem 6 - Rejeição Nota Fiscal já importada no sistema


    • Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa: Notas que já foram integradas na aplicação Nota Fiscal de Despesa, a consulta é realizada através dos seguintes campos: Chave NFS-e, Número Empresa, Número Nota, Valor Total da Nota e Data de Emissão.

    Imagem 7 - Rejeição:Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa


    Na tela de Importaçao NF-e, foram alterados os seguintes pontos:

    Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e - ORC00024


    2. Alterado o nome da tela de Importação.

    De: Importação NF-e

    Para: Importação NF-e/NFS-e

    Imagem 8 - Alteração do nome da Tela


    3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.

    Imagem 9 - Rejeições da Importação NFSe

    Ao realizar o vínculo de uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.

    Caminho: Orçamento > Orçamento > Importação de NF-e/NFS-e - ORC00024.

    Imagem 01 - Mensagem de erro antiga

    Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.

    Imagem 02 - Mensagem alterada

    Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua contrato para o fornecedor, deste modo, foi implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.

    Caminho: Módulo Orçamento > Orçamento > Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA.

    Imagem 1 - Buscando nota integrada

    Caso o fornecedor possua múltiplos contratos informados será retornado a mensagem Múltiplos contratos encontrados, assim deve ser escolhido qual o contrato vincular de forma manual.

    Imagem 2 - Informando contratos múltiplos 


     Ao importar uma NF, quando o fornecedor exige contrato obrigatório irá gerar inconsistência

    Imagem 3 - inconsistência de contrato

    Clique aqui para consultar o Processo NFS-e.

    Dica

    Abra em uma nova aba ou janela.


    04. DEMAIS INFORMAÇÕES

    Se estiver na versão 22.07, atualizar o sistema para o service pack 22.07.036 ou superior.

    Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para o service pack 23.01.015 ou superior.


    05. ASSUNTOS RELACIONADOS

    Processo de Importação Nf-e/NFS-e.